Маркетплейсы выходят на первое место в списке партнёров для предпринимателей, которые тесно связаны с e-commerce. Всё идёт к тому, что свои торговые площадки могут содержать только крупные компании, а самостоятельным бизнесменам проще продавать на маркетплейсах.
В новой статье разберёмся, как самозанятым подключиться к Wildberries. Поговорим о нюансах работы, размерах комиссии и других особенностях, которые волнуют всех начинающих продавцов.
Статистика и особенности площадки
Wildberries входит в число самых популярных маркетплейсов на российском рынке и занимает первое место по обороту и доле. По итогам 2020 году оборот торговой площадки увеличился на 96% до 437,2 млрд рублей, а основательница интернет-магазина Татьяна Бакальчук продолжает носить звание богатейшей женщины России.
По внутренней статистике Wildberries, количество продавцов за год увеличилось в пять раз — с 19 до 91 тысячи. Зафиксирован также значительный рост пользователей: с 18 до 40 млн, а количество заказов увеличилось почти в 3 раза.
Быстрый рост показателей стал возможен благодаря наращиванию логистической инфраструктуры. Публичные отчёты указывают на то, что покупателям удобнее забирать заказы в точках выдачи. Развитие в этом направлении продолжается — количество партнёрских и собственных пунктов выросло до 91 тысячи.
Основное направление маркетплейса — fashion-сегмент. Только в 2020 году он принёс более 50% выручки. Пользователи активно покупают одежду и обувь, косметику, средства по уходу за телом и другие продукты. Доля у ближайшего сегмента товаров для детей составляет всего 16%.
Оборот площадки в 4 квартале 2020 года
Цифры были бы ещё больше, если бы не пандемия коронавируса. Fashion-сегмент частично потерял позиции, но даже во время самоизоляции, люди продолжали покупать одежду и обувь. Товары для детей тоже хорошо расходятся, потому что их будут покупать независимо от финансового положения в стране и других факторов.
В декабре 2020 года площадка отчиталась о росте количества заказов до 1,5 млн ежедневно. Аналогичных показателей и близко нет у конкурентов по рынку, поэтому бизнесменам однозначно стоит потратить время на подключение к торговой площадке.
Wildberries задаёт тренды в нише маркетплейсов и оставляет конкурентов в позиции постоянно догоняющих. Например, интернет-магазин сильно упростил процесс регистрации для продавцов и снизил комиссию до 1% в некоторых товарных категориях.
Другие маркетплейсы тоже делают всё, чтобы привлечь на платформу новых продавцов, но у них пока дела идут не так хорошо. К примеру, Aliexpress Россия отменил комиссию для первых 100 заказов новых продавцов, но по цифрам площадка очень далека от Wildberries.
Одно из главных преимуществ сотрудничества с Вайлдберриз — возможность выхода на зарубежные рынки. Маркетплейс активно расширяет присутствие в разных странах и наращивает логистическую инфраструктуру. Он уже работает в России, Украине, Польше, Словакии и других странах.
В начале 2021 года появилась новость о том, что ритейлер запустил продажи ещё в трёх европейских странах. На этот раз выбор пал на Испанию, Италию и Францию. Wildberries будет использовать инфраструктуру партнёров, чтобы доставлять товары клиентам.
Подключиться к платформе в качестве продавца не получится за один день, но процедуру сильно упростили. Сейчас выставить свои товары в общем каталоге и зарабатывать на крупнейшей торговой площадке в России может бизнес любого масштаба.
Какие товары можно продавать самозанятым
Самозанятым можно открывать интернет-магазин, но в нём можно продавать только товары собственного производства. Если хотите перепродавать чехлы для смартфонов из Китая, то придётся открывать ИП или ООО. Самозанятым запрещена перепродажа и при выявлении нарушения последует штраф.
Многие самозанятые продают аксессуары ручной работы и цифровые продукты. Самозанятость отлично подходит инфобизнесменам, которые создают курсы и продают их в качестве цифровых товаров на маркетплейсах. Wildberries, в отличие от конкурентов, не ограничивает продажу таких продуктов.
По запросу «курс» в каталоге всего 92 товара вместе с книгами, но это не значит, что площадку невыгодно использовать как сервис по продаже цифровых товаров. Просто нужно найти подход и тогда получится выйти на хорошие показатели.
Кроме товаров не своего производства самозанятые не могут продавать подакцизные товары и продукцию, которая подлежит обязательной маркировке в соответствии с текущим законодательством. Проблема в том, что с 2024 года надо будет маркировать все товары и тогда проблема встанет ребром для всех предпринимателей на НПД.
К примеру, если открыли самозанятость, чтобы продавать свои товары, созданные в процессе кузнечного ремесла, то налоговый режим идеально подходит в этом случае.
Главное, чтобы оборот не превысил 2,4 млн в год. Заплатите 6% налог за сотрудничество с юридическим лицом и будете спокойно заниматься предпринимательской деятельностью.
Не забывайте, что самозанятый не может нанимать сотрудников, чтобы вести бизнес не в одиночку. При необходимости можно совмещать статус ИП и самозанятого, но в этом случае важно заручиться поддержкой опытного консультанта и бухгалтера, которые помогут защититься от возможных проблем.
Ещё одно преимущество сотрудничества с маркетплейсами — отсутствие необходимости заключать договора с эквайринговыми сервисами. Не все операторы готовы сотрудничать с физическими лицами на НПД. А приём денег через Wildberries помогает решить эту проблему.
Инструкция по подключению продавца
В октябре 2019 года Wildberries первым из списка российских маркетплейсов анонсировал старт работы с самозанятыми. Ozon запустил тестовую программу всего несколько месяцев назад, а Вайлдберриз ушёл вперёд более чем на год. У остальных маркетплейсов пока сдержанная позиция на счёт самозанятых.
Wildberries несколько лет сотрудничает с крупными IT-компаниями России, чтобы решить как можно больше проблем бизнесменов на НПД. Компания открыла центры
экспертизы для приёма товаров от поставщиков и проведения семинаров экспертами по e-commerce.
Вайлдберриз разработал приложение «Wildberries Партнёры» для работы с поставщиками и удобного управления магазином на площадке в том числе и для самозанятых. В нём отображаются уведомления от ФНС, можно создавать электронные чеки и мониторить деятельность в интернет-магазине.
Стать самозанятым можно в несколько кликов потому что в 2021 году НПД вышел из тестового режима и стал доступен во всех регионах. Загрузите приложение «Мой налог», заполните простую анкету и начинайте работать.
Процесс подключения самозанятых к Wildberries сделан максимально просто:
- Вводите номер телефона на портале для поставщиков.
- Подтвердите вход кодом из SMS.
- Выберите форму юридического лица. В нашем случае «Самозанятый».
- Заполните небольшую анкету.
- Сервис проверяет ИНН в реестрах, чтобы убедиться в наличии открытого режима НПД.
- Подпишите электронную оферту.
- Можете приступать к загрузке товаров.
Обязательно вводите правильные данные, если намерены сотрудничать с маркетплейсом на постоянной основе. Это касается как ФИО, так и адреса электронной почты и номера телефона. Процедуру регистрации упростили, но неправильные данные могут стать поводом для отказа в сотрудничестве.
Свежих данных по количеству самозанятых партнёров Вайлдберриз за 2021 год нет, но по последней статистике к площадке подключились несколько тысяч российских предпринимателей. В компании заявляли, что хотят увеличить число до 200 000. Чтобы выйти на такие показатели, Wildberries разработал цифровую инфраструктуру и всяческие помогает потенциальным и действующим партнёрам.
Сотрудничать с Вайлдберриз в качестве самозанятого очень выгодно, потому что чеки формируются автоматически и передаются в ФНС через сервис от Сбербанка, через который осуществляется регистрация самозанятых.
Торговая площадка может запросить документы на товары, чтобы проверить их качество. Если собираетесь продавать, например, кузнечные изделия, понадобятся сертификаты. Зато документы о торговых марках, разрешение на продажу от правообладателя не нужны.
Оформление магазина и загрузка товаров
Пока анкету будут рассматривать сотрудники отдела по работе с новыми партнёрами, можно заняться оформлением магазина и загрузкой товаров. Тратить на это время стоит только если на 100% уверены, что заявку не отклонят. Хотя если в каталоге будет всего 10-20 позиций, можно добавить их и до проверки данных.
В личном кабинете партнёра доступны все инструменты для управления магазином и отслеживания эффективности работы. Можно создать поставку на склад, обновить товары в каталоге, посмотреть календарь акций и заказать обзоры продуктов на платной основе.
Оформление магазинов у Wildberries минималистичное — название и баннеры под акции. Для крупных брендов делают исключение и позволяют добавить больше графики для создания красивых виджетов в несколько колонок.
Крупным компаниям доступны бренд-зоны, которые позволяют оформлять страницы магазинов с помощью дополнительных инструментов. Стоимость размещения бренд-зоны 50 000 и 100 000 рублей. На дорогом тарифе доступны расширенные лимиты по добавлению баннеров и подборок.
Что касается загрузки товаров, то всё стандартно. Можно добавить продукты в каталог вручную по одному артикулу, загрузить Excel файл для массового импорта и воспользоваться сторонними инструментами. Последний вариант подходит для магазинов с большим ассортиментом или если в сервисе предусмотрена выгрузка на маркетплейсы.
В InSales есть приложение для обновления информации о товарах на Wildberries и загрузки заказов из интерфейса маркетплейсов. Можно воспользоваться им, чтобы сэкономить время на выполнении рутинных задач.
Пользоваться личным кабинетом поставщика Wildberries удобно, потому что контент подгружается без обновления страницы и формы откликаются на действия моментально. Структура продумана до мелочей и позволяет легко ориентироваться в доступных разделах.
Комиссии и вывод денег
C 10 февраля 2021 года Wildberries снизил комиссию в некоторых категориях до 1%, но средний размер комиссионных остался на прежнем уровне. В зависимости от категории, цифры колеблются от 5 до 15%. Полная таблица с привязкой к категориям размещена в разделе «Логистика и комиссии» личного кабинета.
Продавцы сразу после регистрации учётной записи могут ознакомиться с цифрами и посчитать юнит-экономику. В таблице также отображается стоимость хранения за день, цена за логистические операции и данные о расчёте стоимости доставки по фактическим габаритам.
Например, за продажу холодильников Wildberries берёт 10% от стоимости товара, а доставка обойдётся в 1710 рублей. Стоимость хранения товара на складе составляет 4,56 рубля за день. Воспользуйтесь удобной поисковой формой, чтобы быстро найти категорию.
Одновременно со снижением комиссий на некоторые категории товаров появилась информация о том, что ввоз товаров на склады площадки станет платным из-за перегрузки. Пока что со стороны продавцов нет массовых жалоб на повышение расходов, а значит работать с Wildberries по-прежнему выгодно.
Отчёты по движению денег в личном кабинете маркетплейса доступны в разделе «Взаиморасчёты». Во вкладке можно переключаться между еженедельными, ежемесячными, сводными и итоговыми отчётами по реализации товаров.
Вывод денег осуществляется на расчётный счёт в банке. Реквизиты добавляются после проверки данных и принятия оферты. Средства обычно поступают без задержек и в полном объеме. Если на счёт пришла не та сумма, которая прописана в личном кабинете, обратитесь в поддержку.
Во вкладке «Документы» можно загрузить закрывающие документы для налоговой службы. Они предназначены преимущественно для ИП и юридических лиц, но самозанятым обязательно надо хранить документацию, чтобы подтвердить происхождение средств в случае налоговой проверки.
Одна из главных ошибок самозанятых — пренебрежение первичной документацией. Нанимать бухгалтера на постоянной основе необязательно, но если постепенно приближаетесь к критической отметке в 2,4 млн годового дохода, помощью стороннего специалиста не помешает.
Обязательно храните все акты в электронном или бумажном виде, чтобы успешно пройти налоговую проверку. К примеру, если самозанятые не вносят все платежи или занижают суммы в чеках, последует штраф от ФНС. Сумма долга будет увеличиваться каждый день, пока нарушитель не выплатит накопившуюся сумму.
Wildberries работает с электронными системами документооборота (ЭДО). Юридические лица могут настроить обмен документами с любым оператором, который сотрудничает с Вайлдберриз. Это может быть Diadoc, СБИС или другой доверенный сервис.
Эффективность работы с Wildberries зависит от подхода продавца. Если он внимательно следит за деятельностью конкурентов, участвует в акциях и своевременно реагирует на негативные отзывы, то однозначно сможет выйти на хорошие показатели.
Если хотите подключиться к Вайлдберриз в качестве самозанятого, не теряйте время. Конкуренты не дремлют и набирают рейтинг, пока вы сомневаетесь в правильности решения. Используйте наши рекомендации, чтобы быстро выйти на крупнейший маркетплейс в России.
Возможно вам также будет интересно:
Перейти с УСН на НПД (налог на профессиональный доход, или самозанятость) предприниматель может в любой момент, согласно закону № 422-ФЗ (по крайней мере до 31 декабря 2028 года, пока действует этот налоговый режим). Правда, это касается только ИП без сотрудников — если они есть, то сначала придётся их уволить.
Для перехода достаточно встать на налоговый учёт в качестве плательщика НПД, а затем в течение месяца подать в налоговую по месту жительства (ту же, с которой вы ведёте предпринимательскую деятельность) уведомление о прекращении применения УСН. В таком случае ИП считается прекратившим применение «упрощёнки» со дня постановки на учёт в качестве самозанятого (п. 4 ст. 15 закона № 422-ФЗ).
Что касается специальности, то самозанятый должен оказывать услуги лично. Быть посредником, оказывать услуги по агентскому договору или договору комиссии на НПД нельзя.
Самозанятый не обязан вести никакие книги учёта доходов и расходов (КУДиР) — ни как физлицо, ни как ИП. Поэтому с того дня, как вы встали на учёт в качестве самозанятого, вы вправе прекратить вести КУДиР.
ИП-плательщикам НПД не нужно сдавать налоговую отчётность (ст. 13 закона № 422-ФЗ), но нужно продолжать исполнять обязанности налогового агента (п. 10 ст. 2 закона № 422-ФЗ). Самозанятые уплачивают налог 1 раз в месяц, не позднее 25 числа месяца, следующего за истёкшим налоговым периодом. То есть налог за февраль вы должны заплатить до 25 марта.
Налоговая база по НПД — деньги, полученные от реализации товаров, а также работ, услуг, имущественных прав. Налоговая база определяется с начала налогового периода (то есть каждого месяца) отдельно по видам доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки.
4%
с доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физлицам
6%
с доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) ИП и юрлицам
Самозанятые формируют пенсию самостоятельно, в том числе за счёт добровольных взносов.
Уведомлять контрагентов о новом месте прописки не обязательно, если это условие прямо не указано в договоре. Тем более что ИНН и ОГРН, которые указываются в большинстве договоров, остаются неизменными. Электронную подпись в этом случае заменять не нужно.
Для закрытия ИП вам потребуются:
- Заявление (форма № Р26001, утвержденная Приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@).
- квитанция об уплате госпошлины в размере 160 рублей. Сформировать квитанцию на уплату госпошлины можно с помощью сервиса «Уплата госпошлины» на сайте ФНС России (там же можно оплатить онлайн).
- Документ, подтверждающий представление сведений в Пенсионный фонд.
Ваша регистрация в качестве ИП утрачивает силу после внесения об этом записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Подробнее о то, как закрыть ИП, мы рассказывали здесь.
Зарегистрироваться в качестве самозанятого — плательщика налога на профессиональный доход — можно через приложение «Мой налог» с мобильного телефона, на сайте ФНС или в приложении СберБанк Онлайн в сервисе «Своё дело».
Вы можете сами решить, стоит ли регистрироваться в качестве самозанятого, исходя из вида вашей деятельности и годового дохода. Если он превышает 2,4 млн рублей в год — самозанятость вам не подойдёт. Другие условия применения специального режима указаны в п. 2 ст. 4 ФЗ от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»».
Да, индивидуальный предприниматель (ИП) вправе встать на учёт в качестве плательщика НПД. Как это сделать, мы рассказали выше.
В соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 346.43 Налогового кодекса, патент применяется в отношении предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом теми ИП, у которых есть право собственности или иное право (пользования, владения и/или распоряжения) транспортными средствами, предназначенными для оказания таких услуг. Независимо от полученного дохода ИП заранее покупает патент, то есть уплачивает налог, который рассчитывается на базе различных критериев, таких как вид деятельности, регион, количество автомобилей и т.д.
Если вы используете для предпринимательской деятельности транспорт, не указанный в патенте, то можете применять УСН (Письмо Минфина России от 27.12.2016 № 03-11-09/78121).
При совмещении УСН и ПСН ведётся раздельный учёт. Доходы от ПСН следует показывать в Книге учёта по ПСН, а доходы и расходы по УСН — в Книге учёта по УСН.
В общем случае при УСН не нужно платить НДС и отчитываться по нему. Таким образом, НДС в данном случае платить не придётся.
От использования контрольно-кассовой техники (ККТ) освобождены ИП, которые применяют ПСН в отношении видов предпринимательской деятельности, установленных пп. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12–17, 19–27, 29–31, 34–36, 39, 41–44, 49–52, 54, 55, 57–62, 64, 66–80 п. 2 ст. 346.43 Налогового кодекса РФ. Важное условие: они должны выдавать покупателю чек.
ИП без сотрудников при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг независимо от применяемого режима налогообложения вправе не применять ККТ до 1 июля 2021 года (ч. 1 ст. 2 ФЗ от 06.06.2019 № 129-ФЗ).
В соответствии с п. 1 ст. 252 Налогового кодекса расходами признаются обоснованные и документально подтверждённые затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 Налогового кодекса, — убытки) налогоплательщика. Так, при определении налоговой базы не учитываются расходы на оплату путёвок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий (п. 29 ст. 270 НК РФ). Также не учитываются расходы на оплату занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, посещений культурно-зрелищных или спортивных мероприятий, подписки (если это не подписка на нормативно-техническую и иную используемую в производственных целях литературу) и оплату товаров для личного потребления работников, а также другие аналогичные расходы в пользу работников.
Таким образом, расходы на обучение, занятия спортом, лечение работников не облагаются налогом на прибыль. Так как ИП не считается работодателем самому себе, он не сможет учесть при исчислении налоговой базы такие расходы в отношении себя.
Сделка купли-продажи недвижимости, расчёты по которой произведены в рублях РФ, может быть признана валютной операцией по следующим основаниям.
В соответствии с пп. б п. 9 ч. 1 ст. 1 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» под валютной операцией понимается приобретение или отчуждение валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа. Если в сделке с российской недвижимостью участвует нерезидент России, сделка будет считаться валютной операцией
В соответствии с пп. а п. 1 ч. 1 Закона о валютном регулировании под валютой РФ понимаются рубли.
Согласно п. 3 ст. 14 Закона о валютном регулировании, расчёты при осуществлении валютных операций производятся физлицами-резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Банком России (за исключением некоторых валютных операций, которые к рассматриваемой нами ситуации не относятся).
Таким образом, расчёты по сделке с нерезидентом РФ должны быть проведены через расчётный счёт, открытый нерезидентом в кредитной организации на территории России.
В противном случае покупатель может быть привлечён к ответственности в виде штрафа за нарушение валютного законодательства по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ в размере от 75% до 100% суммы валютной операции.
Отходы от транспортной деятельности бывают двух видов — жидкие и твёрдые. Жидкие отходы транспортной деятельности образуются в результате работы двигателей, выполнения мойки, очистки деталей, электрохимической обработки материалов, малярных работ и т.д. Твёрдые отходы, преимущественно металл и резина, — это элементы конструкции транспортного средства, подлежащие переработке во вторсырьё в специализированных организациях.
Как и другие физические или юридические лица, ИП обязан вывозить и утилизировать отходы. Поэтому в этом случае необходимо заключить договор с оператором от имени ИП — иначе предпринимателя могут привлечь к административной ответственности по п. 1 ст. 8.2. КоАП РФ. Штраф для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, составляет от 30 000 до 50 000 рублей, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Если комиссию платит покупатель, то вы уплачиваете налог с той суммы, которая поступила от покупателя с вычетом этой комиссии. Если же сумма поступила к вам без вычета комиссии и вы оплачиваете её самостоятельно, то налог должен быть уплачен с первоначальной суммы, поступившей на расчётный счет.
Работаем правильно
16.06.2021
Как перейти с ИП на самозанятость: пошаговая инструкция
Мы подготовили подробную инструкцию о том, как индивидуальному предпринимателю стать самозанятым: с потерей и без потери статуса ИП.
Содержание
Можно ли перейти с ИП на самозанятость
Переход с ИП на самозанятость — пошаговая инструкция
Можно ли перейти с ИП на самозанятость
Федеральный закон от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ разрешает применение НПД не только физическим лицам, но и индивидуальным предпринимателям — об этом сказано в первом пункте второй статьи документа. При этом стать самозанятым ИП может как с сохранением статуса ИП, так и без него.
Главное — знать, что в отличие от индивидуальных предпринимателей самозанятые могут заниматься не всеми видами деятельности. Например, плательщикам НПД нельзя:
- продавать подакцизные товары,
- перепродавать продукцию чужого производства,
- заниматься добычей полезных ископаемых,
- осуществлять деятельность с наемными работниками,
- зарабатывать больше 2,4 млн рублей в год (статья 4).
Если вы не осуществляете запрещённую самозанятым деятельность, то можете смело менять налоговый режим.
Переход с ИП на самозанятость — пошаговая инструкция
С сохранением ИП
При желании предприниматели могут перейти на НПД без потери статуса ИП.
Шаг 1. Увольте сотрудников
У плательщиков НПД не может быть официально трудоустроенных работников — специальный налоговый режим предполагает самостоятельное ведение деятельности. Поэтому процедура перехода на НПД начинается с увольнения сотрудников, работающих по трудовому договору.
Шаг 2. Зарегистрируйте статус самозанятого
Скачайте мобильное приложение «Мой налог» или авторизуйтесь в личном кабинете самозанятого. Для того, чтобы получить новый статус, просто пройдите регистрацию. Процедура не займет больше пяти минут.
Шаг 3. Откажитесь от прежней системы налогообложения
Подайте уведомление о переходе на новый налоговый режим в Федеральную налоговую службу по адресу регистрации:
- для пользователей УСН — форма 26.2-8 (КНД 1150024),
- для пользователей ПСН — форма 26.5-4 (КНД 1150026),
- для пользователей ЕСХН — форма 26.1-7 (КНД 1150027),
- для пользователей ОСНО заявление не требуется.
На подачу заявления даётся календарный месяц с момента регистрации в качестве плательщика НПД. За нарушение срока налоговая в одностороннем порядке аннулирует новый статус и вернёт на прежнюю систему налогообложения.
Подать заявление можно несколькими способами:
- лично в местной ИФНС,
- через представителя (требуется оформление нотариально заверенной доверенности),
- по почте заказным письмом (требуется заверение документов у нотариуса),
- удалённо через личный кабинет ИП или «Госуслуги» (требуется электронная цифровая подпись).
Специальное заявление о переходе с УСН на НПД или другую систему налогообложения не предусмотрено.
Шаг 4. Снимите ККТ с учёта
Самозанятым даже при наличии статуса ИП разрешено работать без контрольно-кассовой техники. Поэтому старые аппараты нужно снять с учёта. Для этого в местное отделение налоговой инспекции подайте заявление по форме КНД 1110062.
Шаг 5. Сдайте декларацию и заплатите налоги
Сдайте декларацию, уплатите налоги и страховые взносы. Это нужно сделать до 25 числа следующего месяца. Если вы работали на патентной системе налогообложения, сдавать декларацию не нужно.
В полном объёме страховые взносы платить не придётся. Нужно посчитать сумму за отработанный в текущем году период.
Страховые взносы на пенсионное страхование — 32 448 рублей, на медицинское — 8 426 рублей, а в сумме — 40 874 рублей. Допустим, предприниматель Иван перешёл на НПД 23 мая. Тогда он должен заплатить взносы за 4 месяца и 23 дня (в сумме — 143 дня). Посчитаем, сколько «стоит» один день: 40 874 / 365 = 111,98 рубля. Тогда Иван должен заплатить = 143 х 111,98 = 16 013,14 рубля.
За текущий год Иван получил от клиентов 670 тысяч рублей, поэтому обязан уплатить дополнительные взносы на пенсионное страхование = (670 000 – 300 000) х 1% = 3 700 рублей. В сумме предприниматель заплатит = 16 013,14 + 3 700 = 19 713,14 рубля.
Шаг 6. Уведомите банк
С налоговой вопрос закрыт, осталось разобраться с банком, где открыт расчётный счёт. Сохранив статус ИП, вы можете продолжить его использование для получения оплаты от клиентов.
Сходите в отделение, где регистрировались и уведомьте менеджера о переходе на самозанятость.
Шаг 7. Расскажите клиентам о переходе на НПД
Расскажите постоянным заказчикам о смене налогового режима и предупредите, что теперь после каждого платежа будете выдавать чек из приложения «Мой налог». Но этим список документов не ограничится.
Мы уже говорили, что у ИП и ООО для подтверждения расходов на руках должны быть подписанный договор, чек и акт. Это официальная позиция налоговой службы.
Что касается договоров, то при сохранении статуса ИП их оставляют без изменений до окончания срока действия или сотрудничества. Но если до перехода на спецрежим вы работали с НДС, заключите дополнительное соглашение с фиксированием новых цен на продукцию, работы или услуги.
Без сохранения ИП
Переход на самозанятость без сохранения статуса индивидуального предпринимателя осуществляется по схожему алгоритму. Но вместо шестого и седьмого шагов в ИФНС по месту регистрации подают заявление по форме № Р26001 о ликвидации ИП. Договоры с постоянными клиентами заключаются повторно, в них указывают на применение физическим лицом специального режима по ФЗ-422.
Подавая документ в бумажном формате, заплатите госпошлину в размере 160 рублей. Квитанцию на оплату можно сделать на официальном сайте налоговой службы.
Если не хотите ехать лично, отправьте представителя с заверенной доверенностью или подайте документ через личный кабинет ИП (потребуется электронная цифровая подпись, оформление которой стоит 3-5 тысяч рублей).
Если у вас остались вопросы, задайте их в комментариях под статьей. Получить консультацию в быстрее
можно в нашем сообществе Вконтакте или Телеграм-канале (под каждым постом можно оставить комментарий).
Понравилась статья?
Нам будет очень приятно, если вы прокомментируете, поставите оценку или поделитесь
материалом в
социальных сетях — так о нюансах НПД узнает больше людей ❤️
Как сменить ип на Вайлдберриз?
Нет, на новую организацию необходимо создавать новый личный кабинет.
Сменить юр. лицо на wildberries невозможно карточки никогда не перейдут на новое юр лицо. Увы.
Начинайте всё сначала с новым юр лицом.
То же для ИП.
- Как поменять ИП на самозанятость Вайлдберриз?
- Можно ли сменить юр лицо на Вайлдберриз?
- Как удалить ИП на Вайлдберриз?
- Как изменить Профиль на Вайлдберриз?
- Что лучше для Вайлдберриз ИП или самозанятый?
- Можно ли продавать товар на Вайлдберриз без ИП?
- Можно ли изменить ИП на озон?
- Как открыть второй магазин на Wildberries?
- Можно ли купить на Вайлдберриз как юридическое лицо?
- Как удалить Инн с Вайлдберриз?
- Как подать заявление на закрытие ИП онлайн?
- Как создать новый аккаунт на Вайлдберриз?
- Как сменить владельца на Вайлдберриз?
- Как в Валберис добавить свои параметры?
- Как связаться с оператором Вайлдберриз а не с роботом?
- Как выйти на Вайлдберриз без ИП?
- Как перейти на самозанятость с ИП?
- Что грозит самозанятым за перепродажу?
- Что писать в юридическом адресе Вайлдберриз?
- Можно ли получить заказ на Вайлдберриз без кода?
- Что писать в графе бренд на Вайлдберриз?
- Где профиль в Вайлдберриз?
- Как расторгнуть договор оферты с Вайлдберриз?
- Можно ли забрать товар с ВБ?
- Как снять деньги с WB job?
- Что нужно чтобы открыть пункт выдачи Вайлдберриз?
- Как подтвердить аккаунт в Вайлдберриз?
- Можно ли работать с Вайлдберриз как самозанятый?
- Что нельзя продавать самозанятым на Вайлдберриз?
- Можно ли продавать товар на Вайлдберриз самозанятым?
- Как восстановить удаленный аккаунт Вайлдберриз?
- Как связаться с поставщиком на wildberries?
- Как закрыть ИП Тинькофф бизнес?
- Как удалить аккаунт продавца на Вайлдберриз?
- Как дать доступ к кабинету Вайлдберриз?
- Как выйти на Валберис самозанятым?
- Можно ли быть самозанятым на Вайлдберриз?
Как поменять ИП на самозанятость Вайлдберриз?
Как самозанятому начать работать на Вайлдберрис:
- Необходимо скачать приложение «Wildberries партнеры»,
- Зарегистрироваться в приложении, введя свой номер телефона, а затем — код, который придет вам на ваш номер телефона,
- Выбрать форму для работы — ЮЛ «Самозанятый»,
- Далее необходимо будет заполнить регистрационную анкету.
Можно ли сменить юр лицо на Вайлдберриз?
На Вайлдберриз так сделать не получится, а на Озоне в индивидуальном порядке это сделать можно. Но на вашем аккаунте должен быть определенный уровень продаж.
Как удалить ИП на Вайлдберриз?
Как удалить профиль в Вайлдберриз быстро и просто!:
- Нажмите на соответствующую кнопку и введите причину деактивации профиля;
- Кликните на иконку «Получить СМС», чтобы ввести проверочный код, завершающий операцию;
- Последний раз подтвердите действие щелчком по соответствующей иконке
Как изменить Профиль на Вайлдберриз?
Открыть сайт, навести курсор на кнопку «Профиль» и в нижней части выпадающего меню кликнуть «Еще». В полностью открывшемся списке выбрать «Личные данные». В разделе «Персональные данные» нажать на кнопку с изображением карандаша напротив той строки, в которую требуется внести правки.
Что лучше для Вайлдберриз ИП или самозанятый?
Самозанятость даёт возможность продавать на маркетплейсе и не бояться штрафов за нелегальную предпринимательскую деятельность. По сравнению с ИП, самозанятость проще оформить, не нужно вести отчётность, заполнять декларации и оплачивать страховые взносы. Но есть некоторые ограничения на продажу товаров.
Можно ли продавать товар на Вайлдберриз без ИП?
Условия работы на Вайлдберриз
Компании с любой формой регистрации (такие, как ООО, ИП и другие) могут продавать свой товар на Wildberries. Важно: если вы не являетесь производителем, а занимаетесь перепродажей, необходимо наличие разрешения на торговлю выбранным товарным знаком.
Можно ли изменить ИП на озон?
У нас только одно ограничение: если изменится ИНН, придётся регистрировать новый личный кабинет. Остальные данные можно исправить: реквизиты — через службу поддержки; название магазина, email и телефон для уведомлений — самостоятельно в настройках.
Как открыть второй магазин на Wildberries?
Нет такой возможности. Вы можете только добавить другие бренды. Статистику и продажи по каждому бренду сможете видеть в отчетах. Либо зарегистрировать ООО.
Можно ли купить на Вайлдберриз как юридическое лицо?
Регистрация на маркетплейсе как юридическое лицо
Регистрация на маркетплейсах для юридических лиц максимально упрощена для пользователя. Например, на Wildberries для регистрации аккаунта необходимо просто знать ИНН организации, и сервис заполнит остальные данные самостоятельно.
Как удалить Инн с Вайлдберриз?
Для того, чтобы удалить свой аккаунт покупателя на Wildberries Вам необходимо зайти на сайт wildberries.ru, войти в свой аккаунт и нажать на значок »Профиль» в верхнем правом углу. После этого в горизонтальном меню нажать «Профиль» и пролистать в самый низ страницы к полю «Удаление личного кабинета».
Как подать заявление на закрытие ИП онлайн?
Как закрыть ИП онлайн 2021?:
- Оплатите госпошлину в 160 рублей.
- Заполните заявление по форме Р26001.
- Заплатите фиксированные страховые взносы за себя.
- Заплатите налоги и сдайте отчеты за период до закрытия ИП.
- Закройте расчётный счёт.
- Снимите кассовый аппарат с учета (если есть ККТ).
Как создать новый аккаунт на Вайлдберриз?
Для регистрации нужен только номер телефона. На него придет код доступа в личный кабинет партнера: либо в виде СМС, либо в клиентское приложение Wildberries. Нужно выбрать страну и форму организации, заполнить ФИО, ИНН и нажать кнопку «Зарегистрироваться».
Как сменить владельца на Вайлдберриз?
Чтобы привязатьотвязать пользователя, заходим в личный кабинет Wildberries далее в раздел «Настройки» в левом верхнем углу меню. Во вкладке пользователи нажмите кнопку «Добавить пользователя» и введите требуемые данные. В появившемся окне вводим номер телефона и почту, нажимаем «Добавить».
Как в Валберис добавить свои параметры?
В нашей системе содержаться полные справочники характеристик и их значений.Сделать это достаточно просто:
- Напишите сообщение в телеграмм чат поддержки создания карточек товаров wildberries https://t.me/contentwbchat.
- В сообщении нужно указать: Бренд; Пол; Предметы, на которые будет распространяться таблица размеров.
Как связаться с оператором Вайлдберриз а не с роботом?
Cамый популярный вариант — это звонок на бесплатную горячую линию по номеру 8(800)100-75-05 или 8(495)775-55-05. Позвонить можно как со стационарного телефона, так и с мобильного. Наберите один из номеров и дождитесь, пока вы будете соединены со специалистом. После этого можно задать любой интересующий вопрос.
Как выйти на Вайлдберриз без ИП?
Как продавать на Wildberries без ИП
В отличие от тех, у кого есть ИП или ООО, самозанятые не могут заниматься перепродажей продукции других производителей. Для начала работы необходимо скачать приложение «Wildberries Партнеры», выбрать пункт «Стать самозанятым» и пройти регистрацию, следуя подсказкам.
Как перейти на самозанятость с ИП?
Для этого нужно в ФНС подать уведомление о переходе на НПД в течение 30 дней — через личный кабинет ИП, портал госуслуг, заказным письмом или лично в ФНС. До 25 числа следующего месяца со дня регистрации самозанятым необходимо сдать отчётность, уплатить налоги и страховые взносы за период работы в статусе ИП.
Что грозит самозанятым за перепродажу?
Если самозанятый заплатит с доходов от перепродажи товаров налог на профессиональный доход, штрафов не будет. Однако инспекторы при проверке могут пересчитать и доначислить налоги, а также посчитать пени.
Что писать в юридическом адресе Вайлдберриз?
Адреса Заполните юридический адрес и адрес склада. Строки «Дом», «Квартира/офис», «Почтовый индекс» можно вводить вручную и корректировать. Остальные строки недоступны для редактирования.
Можно ли получить заказ на Вайлдберриз без кода?
Если столкнулись с проблемой в приложении, нужно прийти в пункт выдачи, который указали, и заказ можно будет получить по паспорту, без кода», — пояснил сотрудник интернет-магазина.
Что писать в графе бренд на Вайлдберриз?
Название бренда
Бренд — название производителя, торговая марка. Этот параметр необходимо прописывать согласно маркировке продукта. Новые правила касательно поля бренда на товарной странице: Не указывайте в этом поле название ИП/ООО.
Где профиль в Вайлдберриз?
Функционал личного кабинета
Осуществлять покупки удобно через личный кабинет, вход в который расположен в правом верхнем углу сайта.
Как расторгнуть договор оферты с Вайлдберриз?
Вайлдберриз вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 3 (Трех) календарных дней с момента направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Можно ли забрать товар с ВБ?
На клиентском сайте добавить в корзину товар, который нужно вернуть. Выбрать в поле типа оплаты — «Возврат товара». Продолжить оформление, учитывая ваши предпочтения по ПВЗ или курьеру. Получить возврат по коду получения или QR-коду из личного кабинета клиента.
Как снять деньги с WB job?
Инструкция по новому способу вывода денег на WildBerries:
Нажмите кнопку «Вывести». Проверьте, что реквизиты вашей карты указаны верно («Профиль» — «Настройки» — «Данные продавца»). Посмотрите на уведомление, которое вам поступит (там будет указан срок вывода денег).
Что нужно чтобы открыть пункт выдачи Вайлдберриз?
Чтобы открыть пункт выдачи, бизнес должен работать официально. Для этого нужно зарегистрировать компанию или стать ИП.У Wildberries есть минимальные требования к помещению для будущего ПВЗ:
- площадь не менее 30 м², рекомендуемая — от 50 м².
- пандус при наличии ступеней;
- возможность разместить вывеску.
Как подтвердить аккаунт в Вайлдберриз?
В личном кабинете маркетплейса перейдите в профиль и под фамилией и именем в левом верхнем углу найдите надпись «Подтвердить аккаунт». После нажатия на экране откроется окно, в котором можно выбрать желаемый способ подтверждения: «Госуслуги» или Tinkoff ID.
Можно ли работать с Вайлдберриз как самозанятый?
Главное о том, как самозанятому торговать на Wildberries
Самозанятые могут продавать товары собственного производства, если продукты не подлежат маркировке, сертификации и декларированию. Если торговать без документов, Wildberries может заблокировать аккаунт.
Что нельзя продавать самозанятым на Вайлдберриз?
Кроме товаров не своего производства самозанятые не могут продавать подакцизные товары и продукцию, которая подлежит обязательной маркировке в соответствии с текущим законодательством. Проблема в том, что с 2024 года надо будет маркировать все товары и тогда проблема встанет ребром для всех предпринимателей на НПД.
Можно ли продавать товар на Вайлдберриз самозанятым?
Стать самозанятым можно в специальном приложении. Налог для вас будет считаться только с заработанной суммы и по ставке ниже, чем у ИП. Декларацию представлять не нужно. Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении.
Как восстановить удаленный аккаунт Вайлдберриз?
Зайти на сайт https://www.wildberries.ru;:
- Найти клавишу «Войти» в правом верхнем углу и кликнуть по ней;
- Откроется окно с активной вкладкой «Войти по паролю» — нужно нажать на нее;
- Выбрать строчку «Забыл пароль», как вариант — можно сразу пройти по активной ссылке, не выполняя указания предыдущих пунктов;
Как связаться с поставщиком на wildberries?
Звонок на номер 88001007505 является бесплатным, стоимость набора на остальные региональные номера зависит от условий действующего тарифного плана.
Как закрыть ИП Тинькофф бизнес?
Чтобы закрыть ИП, надо уволить сотрудников, снять с учета онлайн-кассу, подать заявление в налоговую и уплатить пошлину. А после этого внести все платежи по налогам и взносам, сдать отчетность и закрыть расчетный счет.
Как удалить аккаунт продавца на Вайлдберриз?
Как удалить профиль в Вайлдберриз быстро и просто!:
- Нажмите на соответствующую кнопку и введите причину деактивации профиля;
- Кликните на иконку «Получить СМС», чтобы ввести проверочный код, завершающий операцию;
- Последний раз подтвердите действие щелчком по соответствующей иконке
Как дать доступ к кабинету Вайлдберриз?
Настройки Перейдите в раздел «Настройки» и справа появится раздел «Пользователи» и нажмите на кнопку «Добавить пользователя».
Как выйти на Валберис самозанятым?
Пройдите простую регистрацию в специальном приложении для самозанятых — «Мой налог», которое можно скачать в App Store или Google Play:
- 1Прикрепитесь При регистрации в приложении WB Партнеры выберите пункт стать самозанятым
- 2Скачайте мой налог
- 3Завершите
Можно ли быть самозанятым на Вайлдберриз?
Чтобы самозанятому начать торговать на Wildberries, нужно зарегистрироваться на портале поставщиков, заполнить там анкету и приложить скан паспорта. В личном кабинете указать имя бренда, систему налогообложения и тип организации. Там же будут доступны полные условия сотрудничества с площадкой.
Ответить
- Можно ли с самозанятого перейти на ИП на Вайлдберриз?
Wildberries сотрудничает с самозанятыми с 2019 года. Каждый год на площадку приходят тысячи новых продавцов, зарегистрированных в качестве плательщиков НПД (налога на профессиональный доход). В 2022-м количество самозанятых на маркетплейсе достигло 150 000. Это почти в 5 раз больше, чем в прошлом году. А объемы их продаж выросли на 410 %.
В статье расскажем, что самозанятый может продавать на «Вайлдберриз», как выйти на маркетплейс, нужно ли пробивать чеки и по какой ставке платить налоги.
Получите скидку 50% на интеграцию 1С с маркетплейсами до конца января!
Могут ли физлица продавать на «Вайлдберриз» без статуса самозанятого
Нет. Чтобы стать селлером на Wildberries, физическому лицу придется оформить статус самозанятого или зарегистрироваться в статусе ИП. Первый вариант проще: минимальный налог (4–6 %) и никаких отчетов. Но есть ряд ограничений:
- годовой доход не должен превышать 2,4 млн руб.;
- продавать можно только товары собственного производства;
- нельзя нанимать сотрудников по трудовому договору.
В 2022 году самозанятые не могут зарегистрировать собственный товарный знак. Такая возможность будет доступна с июля 2023 года (ФЗ № 193 от 28.06.2022).
Все эти нюансы сильно ограничивают возможности для большого заработка на маркетплейсе. Статус самозанятого подходит «частникам», которые рассматривают Wildberries как площадку для получения дополнительного дохода на своем хобби. Если планируете развивать бизнес, нанимать сотрудников и выходить на большие объемы продаж, лучше выбирать статус ИП.
Чтобы стать самозанятым, нужно зарегистрироваться в ФНС в качестве плательщика НПД. Это можно сделать за пару минут в приложении «Мой налог». Если годовая выручка превысила лимит (2,4 млн руб.), налоговый режим НПД отключается автоматически. В этом случае нужно получать статус ИП или ждать начала следующего года и повторно регистрироваться в качестве самозанятого.
Что самозанятый может продавать на «Вайлдберриз»
Самозанятые могут продавать только продукцию собственного производства — ту, которая полностью или частично сделана своими руками. Это требование Федерального закона № 422-ФЗ от 27.11.2018. Вот что можно продавать на «Вайлдберриз» как самозанятый:
- предметы одежды;
- вязаные игрушки;
- тряпичных кукол;
- открытки и картины;
- аксессуары: кошельки, брелоки, сумки;
- дизайнерские предметы интерьера;
- авторскую бижутерию;
- цифровые товары: авторские курсы, мастер-классы по изготовлению чего-либо.
Товары самозанятого не должны попадать ни в один из списков:
- Подлежащие обязательной маркировке и прослеживанию через систему «Честный ЗНАК»: обувь, духи, блузки, домашний текстиль и другие. Весь список можно посмотреть в Распоряжении Правительства № 792 от 28.04.2018.
- Подлежащие сертификации и декларированию. Перечислены в Постановлении Правительства № 2425 от 23.12.2021. В список входят: кухонные принадлежности, комбикорма, обои, средства для защиты растений и др.
Популярный вопрос у самозанятых — можно ли продавать на маркетплейсе мыло ручной работы. Ответ отрицательный. Любая парфюмерно-косметическая продукция должна иметь сертификат соответствия. А самозанятым их не дают.
Плательщикам НПД нельзя забывать и об общем списке ограничений Wildberries. В него входят: лекарства, оружие, пиротехнические изделия, кальяны, ритуальные принадлежности и т. п.
Вебинар: Управление маркетплейсами из 1С.
Демонстрация готового решения от эксперта.
Подробнее
Может ли самозанятый переделать чужой товар и продавать его на «Вайлдберриз» как свой
Перепродавать чужие товары нельзя, даже если это какая-то мелочь с AliExpress. Но это не значит, что самозанятый должен создавать свой продукт с нуля. Можно взять уже готовые изделия и видоизменить их. Например, купить сумки и нашить авторские принты. Или приобрести глиняные горшки и расписать их красками.
Реальный кейс одного из продавцов: самозанятый заказывает из Китая кулоны и цепочки и собирает из них колье. Это тоже продукция собственного изготовления.
Наборы из готовых изделий — не свой товар. Купить оптом разноцветные ручки, сложить их в пластиковую упаковку и выставить на Wildberries как комплект — нельзя. Это перепродажа.
Как выбрать товар для выхода на маркетплейс
Выбор ниши зависит от того, что вы умеете делать своими руками и какой доход хотите получать на маркетплейсе.
Если вы производите какую-то продукцию и мечтаете ее продавать, в первую очередь нужно проверить, насколько она вообще востребована на «Вайлдберриз». Например, вы шьете свитеры для собак. Зайдите на маркетплейс и введите в строке поиска соответствующий запрос. Система выдает более 2 800 аналогичных товаров.
Отсортируйте результаты по популярности и откройте любую карточку из первых строчек выдачи.
Этот свитер купили 600 раз и оставили почти столько же отзывов. По дате первого отзыва можно отследить, что товар появился на площадке примерно год назад. Получается, что в месяц селлер продавал в среднем 50 изделий.
Посчитайте, сколько вы можете заработать с таким объемом продаж. Допустим, себестоимость одного свитера для маленькой собаки — 150 руб. А продавать его вы будете за 500 руб. Учитывайте дополнительные расходы: вознаграждение маркетплейсу — 42 руб. (12 %) с каждого товара и расходы на логистику — 55 руб.
Рассчитываем прибыль с одной единицы: 700 – 150 – 55 – 42 = 453 руб. Примерный заработок за месяц без учета налогов — 22 650 руб. (если продавать 50 изделий).
Несмотря на отсутствие больших денег в этой нише, она может стать для самозанятого хорошим стартом:
- продавец показывает свою авторскую продукцию на крупнейшей торговой площадке России, увеличивает охваты;
- на своих товарах можно с минимальными рисками тестировать разные стратегии продаж;
- прибыль можно увеличивать, предлагая покупателям эксклюзивную продукцию: с разными вариантами декора, необычными фасонами и т. д.
Проанализируйте как можно больше карточек. Отметьте для себя, какие товары имеют больше всего продаж и положительных отзывов. Обратите внимание на фото и инфографику топовых позиций, почитайте описания и комментарии. Это поможет при создании собственных карточек.
Демонстрация работы модуля интеграции с маркетплейсами. Бесплатно и для вас одного!
Как самозанятому продавать свои товары на «Вайлдберриз»
Прежде чем выходить на площадку, нужно выбрать схему продаж. Обычно самозанятые работают на FBS — хранят продукцию на своем складе, самостоятельно собирают, упаковывают и отвозят заказы в сортировочные центры Wildberries. Оттуда посылки отправляются покупателям.
Также самозанятый может выбрать схему DBS. Она схожа с FBS, но доставкой занимается сам продавец. Он может лично привезти заказ покупателю или обратиться в любую курьерскую службу.
Схема FBO предполагает хранение товаров на складе «Вайлдберриз». Сотрудники маркетплейса сами соберут, упакуют и доставят заказ клиенту. Продавцу нужно просто привезти товары на склад и оплатить услуги хранения. Для продавцов игрушек, бижутерии и прочих авторских изделий эта схема невыгодна. Проще и дешевле хранить все у себя.
Теперь расскажем, как самозанятому начать продавать на «Вайлдберриз».
Как выйти на маркетплейс
Процесс регистрации для самозанятых максимально прост:
- Зайдите на портал для поставщиков (WB Partners). Введите свой номер телефона и подтвердите вход кодом из SMS.
- Заполните небольшую анкету, в графе «Форма юридического лица» выберите «Самозанятый», укажите ИНН. Маркетплейс проверяет его в реестрах, чтобы убедиться в наличии статуса плательщика НПД.
- Подпишите электронную оферту.
- Укажите реквизиты, по которым маркетплейс будет перечислять деньги от продаж.
Теперь можно приступать к загрузке номенклатуры:
- В разделе «Мои товары» выберите подраздел «Карточки товаров».
- Нажмите на кнопку «Добавить товар».
Откроется окно для заполнения основной информации о продукте. Укажите характеристики, добавьте название и описание товара. В заголовке может быть максимум 100 символов. В описании — не более 1 000. В карточке используйте высоко-, средне- и низкочастотные ключи. Их можно заранее подобрать с помощью бесплатного сервиса «Яндекс.Вордстат».
В каждую карточку добавьте несколько красивых четких фотографий, которые покажут товар с выгодных сторон. Чтобы получить преимущество перед конкурентами, загрузите качественный видеоролик.
По какой ставке платить налог
Самозанятые платят 4 % с дохода от физлиц и 6 % — с выручки от юрлиц. Ставка при продаже на «Вайлдберриз» — 4 %, так как конечные покупатели — это физические лица.
Налог рассчитывается с полной суммы продажи. Из нее нельзя вычитать комиссию маркетплейса и другие затраты, например, на доставку или рекламу. На режиме НПД расходы не учитываются (только сумма сделки).
Мы готовы помочь!
Задайте свой вопрос специалисту в конце статьи. Отвечаем быстро и по существу. К комментариям
Нужно ли отправлять чеки покупателям
Чтобы работать легально, о каждой продаже нужно отчитываться в ФНС. Самозанятые делают это через «Мой налог». После перечисления оплаты от WB нужно сформировать в приложении электронный чек — с его суммы ФНС рассчитывает налог.
Чеки не нужно отправлять покупателям. При продаже через посредника самозанятый освобожден от этой обязанности.
Чтобы избавиться от рутины и исключить риск ошибок при подсчетах, советуем синхронизировать ЛК на маркетплейсе с приложением «Мой налог». Чеки будут формироваться автоматически на каждую покупку, а продавцу останется только уплачивать налоги.
Чтобы было проще отслеживать уведомления от ФНС, установите на смартфон бесплатное мобильное приложение «Wildberries Партнеры».
Нужны ли этикетки на товары
ИП и юрлица должны клеить на свою продукцию этикетки с информацией об изделии. К самозанятым таких требований маркетплейс не предъявляет. Например, если вы вяжете игрушки, к ним не нужно крепить ярлыки.
Этикетки нужно печатать только для маркировки заказов, которые продавец отвозит в сортировочный центр. Без наклейки со штрихкодом посылку не примут. Этикетку для заказа можно распечатать прямо из личного кабинета. Она должна выглядеть так:
Для маркировки нужно использовать специальные самоклеящиеся этикетки. Они не отрываются и не портятся при транспортировке. Для печати наклеек можно подобрать недорогой термопринтер. В нашем каталоге представлен большой выбор таких устройств под любой бюджет.
Что может грозить самозанятому, если продавать на «Вайлдберриз» чужие товары
Если самозанятый будет перепродавать товары от других производителей, его могут ждать последствия:
- Лишение статуса плательщика НПД. Если ФНС выявит нарушение, самозанятого снимут с учета. Причем право на применение льготного режима он утратит задним числом. Это значит, что все сделки, совершенные со дня снятия с учета, не могли осуществляться в статусе самозанятого. То есть были проведены незаконно.
- Пересчет налогов. Сделки по перепродаже облагаются НДФЛ в обычном режиме — по ставке 13 %. Это коснется и тех нелегальных продаж, которые были совершены до момента выявления нарушений. Например, самозанятый стал продавать чужие товары 1 августа, а налоговая узнала об этом 1 декабря. С учета его снимут с 1 августа, а не с декабря, и пересчитают налоги за весь период.
Четкие критерии, по которым можно отделить перепродажу от собственного производства, нигде не прописаны. В каких-то случаях это очевидно. Например, если самозанятый выставляет на маркетплейсе смартфоны, понятно, что это перепродажа. В других случаях определить степень участия в производстве может быть затруднительно.
Чтобы не ошибиться, можно использовать формулу. Если в результате доработки свойства товара изменились более чем на 50 %, его можно отнести к собственному производству. Если меньше — лучше обратиться в поддержку маркетплейса и уточнить, могут ли самозанятые продавать на «Вайлдберриз» такой продукт.
Если у вас остались вопросы, оставьте заявку и получите бесплатную консультацию от нашего эксперта!
Попробуйте модуль интеграции 1С с маркетплейсами на нашей базе. Бесплатно в течение 2 недель!
Оцените, насколько полезна была информация в статье?
Наш каталог продукции
У нас Вы найдете широкий ассортимент товаров в сегментах
кассового, торгового, весового, банковского и офисного оборудования.
Посмотреть весь каталог
Чтобы обеспечивать мелких предпринимателей возможностями расширять географию своей деятельности, создаются маркетплейсы. Вайлдберриз является одним из наиболее популярных среди бизнесменов России, поскольку обеспечивает интересными условиями взаимодействия, приемлемыми правилами и доступными комиссионными отчислениями.
О Вайлдберриз
Wildberries представляет собой торговую площадку, которая включает в себя предложения тысяч мелких интернет-магазинов. Основное преимущественно данного проекта заключается в том, что пользователь сможет заказывать товары из любой страны, причем независимо от того, где именно он сейчас находится.
Рассматриваемый гипермаркет взаимодействует с официальными дистрибьюторами товаров, производителями, крупными и мелкими самостоятельными интернет-проектами. В частности, любой человек, который оформляется как самозанятый, может получить доступ к торговле через Wildberries.
Преимущества самозанятых
Каждый самозанятый после оформления получает возможность сотрудничать с крупными мировыми брендами, но при этом исключаются всякая бюрократия и временные потери на оформление ненужных документов. Обычные фрилансеры не получают таких же удобных условий сотрудничества и преимуществ.
Другие преимущества:
- Работа является официальной, несмотря на то, что она контролируется человеком самостоятельно. Т.е. он сам выбирает, когда и сколько ему работать.
- Снижаются налоговые риски.
- Экономия на продвижении своих товаров (при сотрудничестве с маркетплейсами).
- Снижение расходов на доставку товаров до адресатов.
- Участие в акциях от крупных гипермаркетов, получение бонусов, которые впоследствии можно использовать для дополнительного продвижения своих товаров.
Как сотрудничать с Вайлдберриз самозанятым
Никаких особых требований к сотрудничеству не наблюдается. Самозанятые должны будут просто зарегистрироваться, после чего добавить свои товары, чтобы они потихоньку начали находить покупателей.
Можно ли продавать на Вайлдберриз самозанятым
Продавать продукцию собственного производства на Вайлдберриз не просто можно, но и выгодно. Во-первых, самозанятый просто делает то, что ему нравится, потом добавляет карточку товара и ждет своего покупателя. Затем ему необходимо отгрузить товар, и на этом его работа заканчивается. Все остальные задачи полностью берет на себя торговая платформа (доставку, хранение и т.д.). Но пользователю потребуется заплатить за них.
Дополнительное достоинство заключается в том, что не нужно дополнительно рекламировать свои товары, искать покупателей, чтобы продвигать саму площадку Вайлдберриз. Она самостоятельно занимается рекламой и продвижением.
Самозанятые на Вайлдберриз: условия
Определенных условий сотрудничества между самозанятыми и Вайлдберриз не наблюдается. Нужно просто продавать товары собственного производства, следовать правилам и не торговать запрещенными препаратами и продуктами.
Совет: чтобы не возникало проблем с налоговой службой, рекомендуется пользоваться разделом «Документы». Изначально он создавался для ЮЛ или ИП, но и самозанятым покажется полезным. Тут можно хранить всю документацию, чтобы предложить ее для налоговых органов при необходимости.
Что может продавать самозанятый на Wildberries
Если в планах заказывать различную продукцию от производителя оптовыми партиями и впоследствии продавать ее в розницу на торговой площадке, то потребуется открывать ИП или регистрировать ООО (либо любую другую форму). Непосредственно самозанятые могут торговать здесь товарами собственного производства. Наиболее популярные и востребованные из них:
- Аксессуары. Это всевозможные фенички, браслеты, связанные сумочки и прочие подобные изделия. Они эксклюзивны и уникальны, поэтому люди с удовольствием их приобретают.
- Информационные продукты. К ним относятся не только приложения или сайты, различные программы, но и курсы. Например, если самозанятый умеет чем-то хорошо заниматься, то он сможет поделиться своими знаниями через курс или учебник.
По факту, нет никаких ограничений относительно того, какую именно продукцию будет изготавливать самозанятый. Главное, чтобы она не противоречила российскому законодательству.
Также следует отметить, что самозанятые не могут нанимать других работников. Они должны выполнять свою работу полностью самостоятельно.
Что будет, если продавать чужие товары
Предусмотрено единственное наказание за нарушение установленных законом правил – самозанятый потеряет свой статус, равно как и деньги.
Сначала налоговая вычисляет нарушителя, после чего задним числом его лишают статуса. И все сделки, которые он совершил после получения статуса, будут облагаться налогом не в 6, а в 13%. Соответственно, ему потребуется заплатить недостающую сумму, которая в некоторых случаях может исчисляться в сотнях тысяч рублей, а то и больше.
Добавляется и отчисление страховых взносов. Каждый индивидуальный предприниматель, равно как и юридическое лицо, должен делать страховые взносы. Нарушитель тоже будет обязан их выплатить, несмотря на то, что у него отсутствует статус. Это обусловлено тем, что его поймали на занятии предпринимательской деятельностью, а дата регистрации самозанятого будет датой отсчета такого способа заработка.
Есть возможность воспользоваться профессиональным вычетом, когда учитывается фактическая стоимость товара и продажная. Но это добавит потребителю дополнительных хлопот. Поэтому если планируется продавать не свои товары, а перепродавать чужие, то это уже предпринимательская деятельность, и лучше зарегистрировать ИП. Тем более, это не настолько сложно сделать, учитывая современные интернет-возможности. А если в планах просто заработок, чтобы «хватало на жизнь», то налоговый статус самозанятного станет идеальным вариантом.
Как продавать на Wildberries свои товары самозанятому
Чтобы продавать товары на Вайлдберриз, необходимо сначала зарегистрироваться. Далее:
- Изучить другие предложения на этой торговой площадке. Это требуется для того, чтобы установить на свою продукцию конкурентоспособные цены.
- Добавить карточку товара. Она включает описание и изображение (можно добавить несколько фотографий).
- Установить цену.
- Ждать первых заказов.
Если нужно быстрее раскрутить свое имя, можно воспользоваться платными сервисами, предусмотренными системой Вайлдберриз.
Как стать самозанятым
Чтобы стать самозанятым, необходимо действовать по инструкции:
- Загрузить приложение «Мой налог» на свой смартфон. Разработаны версии под iOS и Android.
- Зарегистрироваться, используя свои паспортные данные.
- Подождать, пока все данные проверят.
- Получить статус.
Как правило, сроки ожидания занимают около 5 минут. После этого на указанные контактные данные придет уведомление, что гражданин теперь является самозанятым, может пользоваться всеми преимуществами этого налогового статуса. Но в редких случаях регистрация нового статуса может занять 2 суток (например, когда вводятся неверные данные, приходится исправлять информацию в регистрационной анкете, либо когда проводятся технические работы на серверах).
Что дает статус самозанятого
Каждый самозанятый сможет быстро и просто заниматься развитием собственного бизнеса, работать над своими проектами, и при этом минимизировать временные и финансовые расходы на бюрократические процедуры.
Налоги
Информация о налогах четко прописывается в Налоговом кодексе РФ. Самозанятым проще всего. Если они получают доход при сотрудничестве с физическими лицами, то должны будут уплатить 4% налога от полученной прибыли. Если же они взаимодействуют с юридическими лицами, тогда налог повышается до 6%. Соответственно, поскольку Wildberries представляет собой юридическое лицо, все доходы, которые поступают с рассматриваемой торговой платформы, облагаются налогом в 6%.
Совет: рекомендуется пользоваться приложениями «Мой налог» либо «партнеры Wildberries». В них все налоговых отчисления считаются автоматически, поэтому не придется подсчитывать их самостоятельно либо нанимать для этого бухгалтера с аутсорса.
Требования к самозанятым от государства
Какие-то серьезные требования к самозанятым отсутствуют. Это должны быть совершеннолетние граждане Российской Федерации.
Общий доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Если эта планка будет достигнута, то приложение «Мой налог» перестанет взаимодействовать с гражданином, не получится печатать электронные чеки, и налоговый статус меняется. После достижения этой отметки форму необходимо сменить на ИП или другое юридическое лицо.
Подключение
Для подключения магазина действуют по инструкции:
- Скачать приложение «Wildberries Партнёры».
- Зарегистрироваться/авторизоваться в системе. Процесс выполняется посредством ввода своего номера телефона. Его также потребуется подтвердить через одноразовый код в СМС.
- Выбрать форму ЮЛ «Самозанятый».
- Заполнить регистрационную анкету.
- Подождать, пока сервис проверит наличие указанного ИНН в базе самозанятых.
- Подписать оферту.
- Приступить к использованию торговой площадки.
Оформление магазина
Оформление магазина выполняют не сразу. После заполнения анкеты потребуется подождать некоторое время, пока она проверяется. Далее руководство торговой платформы дает разрешение на размещение магазина (если все в порядке). Если компания отказывает в размещении, то обычно объясняется причина. После устранения проблемы можно подавать заявку снова.
Оформление магазина – процесс кропотливый, но несложный. После регистрации в личном кабинете каждый пользователь найдет все необходимые инструменты, чтобы создать виртуальную витрину.
Если представленных бесплатных инструментов недостаточно, можно воспользоваться платными услугами. К примеру, бренд-зона, которая обойдется в 50-100 тыс. руб.
Загрузка товаров
К сожалению, автоматизировать процесс загрузки товаров не получится. Каждый товар надо будет загружать в отдельности. Предварительно нужно сделать качественные фотографии, чтобы добавить их к описанию. Многие покупатели вообще не рассматривают продукцию, если отсутствуют фотографии.
Комиссия
В феврале 2021 года компания немного снизила комиссионные отчисления на отдельные товары. Продукция, которая быстро распродается и достаточно востребована, имеет минимальную комиссию, составляющую 1%. Но большинство товаров все еще реализуются с комиссией 5-15%.
Чтобы точно узнать, какой будет комиссия, необходимо:
- Зайти в личный кабинет.
- Открыть раздел «Логистика и комиссии».
- Выбрать товар в нужной категории.
- Завершить процедуру.
Есть и другие дополнительные расходы. Например, хранение товаров на складе за сутки обойдется в 5-10 рублей. Доставку тоже надо учитывать. Она формируется в зависимости от дальности расположения адресата и габаритов.
Можно ли вычесть комиссию из дохода
Комиссионные отчисления итак вычитаются из дохода. Если товар приобретают, то на счет площадки перечисляются средства. Они на некоторое время замораживаются системой, после чего с них вычитается комиссия, затем деньги переводятся самозанятому.
Но есть ряд дополнительных сопутствующих расходов. К примеру, если товар поступает и какое-то время хранится на складе, то за это потребуется платить отдельно. Поэтому рекомендуется держать на счету некоторую сумму.
Вывод денег
После регистрации и проверки сведений, которые указываются самозанятыми в анкетах, можно добавлять свои платежные реквизиты. Рассматриваемая торговая площадка работает исключительно с банковскими счетами. Нужно зарегистрировать расчетный счет и выводить деньги на него. Переводы обычно выполняются мгновенно, но в некоторых случаях нужно немного подождать (например, если наблюдаются какие-то технические неполадки).
Ведите учет в удобной онлайн‑бухгалтерии
Добавляйте документы и подгружайте банковскую выписку, а сервис отразит доходы и расходы, предложит проводки, рассчитает налоги и подготовит отчеты.
Попробовать бесплатно
Льготный спецрежим для самозанятых, или налог на профессиональный доход (НПД) действует по всей стране для граждан России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Применять его могут физлица и ИП, которые работают на территории страны.
Самозанятые могут самостоятельно оказывать профессиональные услуги или производить товары. Например, могут оказывать на дому косметические и массажные услуги, заниматься фотосъемкой, организовывать праздники, продавать товары собственного производства, перевозить грузы и пассажиров, ремонтировать квартиры, вести бухучет, писать тексты и так далее.
Самозанятые не могут перепродавать товары других производителей, работать по договору комиссии (агентскому договору), нанимать работников. Есть ограничение и по доходности: им можно зарабатывать не более 2,4 млн рублей в год. При этом самозанятый может работать по трудовому договору или договорам ГПХ в качестве физлица, и тогда доходы от этой деятельности не облагаются НПД и не включаются в лимит 2,4 млн рублей в год. Также не включаются в налоговую базу доходы от продажи недвижимости или транспорта, личных вещей и некоторых других видов деятельности.
Налоговые ставки для самозанятых — 4 % при продажах физлицам и 6 % при продажах юрлицам. Страховые взносы плательщики НПД не платят, но участвуют в системе медицинского страхования — из их налогов делаются отчисления в ФФОМС, так что они имеют право на бесплатную медицинскую помощь.
Учет доходов и расходов ведется в приложении ФНС «Мой налог»: здесь самозанятые формируют чеки для клиентов и указывают в них полученные суммы, а инспекция по итогам месяца рассчитывает налог за месяц. Уплатить его можно тоже из приложения. Встать на учет и сняться с учета тоже можно в приложении.
Отчетности у самозанятых нет — все сведения об их доходах налоговая получает из чеков для клиентов.
Читайте в наших статьях, можно ли совмещать самозанятость и руководство организацией, чем отличается самозанятый от ИП, как оформляется сотрудничество самозанятых с заказчиками.
Веб‑сервис для малого бизнеса
Автоматизируйте работу с сотрудниками, сдавайте отчеты и ведите учет в Контур.Бухгалтерии без авралов и рутины.
Попробовать бесплатно
Прежде всего Вайлдберриз сотрудничает с организациями и предпринимателями. Но самозанятые тоже могут продавать здесь товары собственного производства — продажа своих услуг и товаров через электронные площадки разрешена Законом о самозанятых. Для этого они заключают с площадкой договор комиссии как с юридическим лицом, выбирают способ доставки товаров на склад, загружают карточки товаров на сайт и настраивают систему продвижения.
Самозанятые могут продавать на Вайлдберриз одежду, игрушки и аксессуары ручной работы, а также цифровые продукты: курсы, мастер-классы и инструкции — маркетплейс не ограничивает их продажу. Основная ниша площадки — одежда, обувь, аксессуары, косметика и уходовые средства, на нее приходится около половины выручки Вайлдберриз. Следующая по объему выручки ниша — детские товары, ее доходность составляет около 15 %.
Маркетплейс продает товары физлицам, но сам выступает посредником между самозанятым и конечным покупателем. Из этого есть важные следствия.
- Самозанятый не должен выставлять в приложении «Мой налог» чеки для каждого конечного покупателя и отправлять их клиенту в день продажи — за него это делает маркетплейс. Продавая товары и услуги через посредника, самозанятый освобождён от выдачи чеков (ч. 2 ст. 14 Закона № 422-ФЗ).
- Вайлдберриз — юрлицо, которое выступает комиссионером-посредником между самозанятым и покупателями-физлицами, получая за это вознаграждение. Поскольку конечные покупатели — обычные граждане, то с доходов, полученных на площадке, самозанятый платит налог по ставке 4 % (письмо Минфина РФ от 15.09.2021 N 03-11-11/74629).
- Налог платят со всей суммы продажи товара или услуги, а не только с тех денег, которые пришли на счет от Вайлдберриз. То есть, из стоимости товара нельзя вычесть комиссию, расходы на доставку, хранение и рекламу, так как режим НПД не позволяет учитывать расходы. Сумму продажи можно найти в отчете маркетплейса.
- Чек нужно выставлять после перечисления средств от площадки самозанятому. Поскольку деньги перечисляются электронным способом, чек не обязательно выставлять сразу же после получения платежа, это можно сделать по итогам месяца до 9 числа после месяца, в котором получен платеж (Закон № 422-ФЗ). А значит при работе с Вайлдберриз самозанятый может сформировать чек один раз по итогам работы за прошедший месяц.
- Пробить чек можно общей суммой из отчета маркетплейса или отдельными суммами по каждой продаже, чтобы легко удалить чек, если покупатель вернет товар. Кроме того, если товар купили юрлицо, ИП или сама площадка, ставка по этой продаже будет 6 %, и на такие продажи нужно формировать отдельные чеки, сориентироваться можно по отчету маркетплейса. Для выставления чека юрлицу или ИП нужен их ИНН, но если покупатель его не сообщил, ФНС разрешает провести продажу как физлицу (База знаний по НПД).
Автоматически рассчитывайте и платите налоги в веб-сервисе Контур.Бухгалтерия! Учет, зарплата, отчетность.
Попробовать бесплатно
Самозанятый считается обычным поставщиком, и к нему выдвигаются такие же требования, как к предпринимателям или организациям. Они перечислены в оферте маркетплейса, которая доступна после регистрации в личном кабинете.
Если товары самозанятого требуют сертификации — придется пройти ее и предоставить площадки сертификаты. Еще продавец должен позаботиться об упаковке для каждого товара, впоследствии маркетплейс разместит на ней наклейку со штрих-кодом.
Договор
Договор с Вайлдберриз заключается в личном кабинете. Площадка предлагает разные типы договоров, от этого зависят условия сотрудничества. Изучите разные варианты и выберите подходящий: например, возможно, вам выгоднее не хранить свои товары на складе площадки, а подвозить их при каждом заказе. Перед подписанием договора вы проставляете галочки в соответствующих пунктах, выбирая условия договора. После подписания договора самозанятый становится принципалом, а маркетплейс — агентом.
Важно следить за рассылками Вайлдберриз, потому что согласно договору площадка может изменить условия сотрудничества и сообщить об этом постфактум. Иногда новшества могут серьезно повлиять на вашу работу и даже привести к кассовому разрыву, поэтому лучше все время быть в курсе дел.
Также важно изучить формулу расчета комиссии, которую Вайлдберриз будет удерживать с каждой продажи. На нее влияет стоимость транспортировки товара, срок его хранения на складе, размер акционной скидки продавца и еще ряд условий. Зная все это, вы сможете назначать корректную цену и скидку на товар, чтобы продажи оставались выгодными. Средний размер комиссии — 5-15 %, таблица с размерами комиссий по категориям есть в разделе «Логистика и комиссии». Здесь же указана стоимость хранения товара в день, стоимость транспортировки и других услуг.
Документы
Документооборот с Вайлдберриз происходит через личный кабинет. Некоторые документы продавец может создать здесь сам, другие он получает от площадки и затем использует при расчете налога.
- накладная формируется в личном кабинете для передачи товаров маркетплейсу, а передать товары можно самостоятельно, с помощью площадки или сторонних курьеров — в зависимости от условий договора;
- акт приемки фиксирует передачу товаров по накладной, его продавец увидит в личном кабинете не позднее трех дней после поступления товаров на склад площадки;
- отчет о продажах за прошедшую неделю самозанятый увидит в разделе кабинета «Взаиморасчеты» в начале следующей недели, здесь фиксируются сумма продажи, комиссия и стоимость услуг площадки.
Все эти документы можно загрузить из личного кабинета Вайлдберриз на случай налоговой проверки. С самозанятыми это случается редко, но все же документы лучше хранить. Кроме того это актуально, если самозанятый преодолеет доходный лимит в 2,4 млн рублей и слетит с НПД — тогда первичные документы помогут наладить учет на другом налоговом режиме.
Онлайн‑бухгалтерия без авралов и рутины
Ведите учет в удобной онлайн-бухгалтерии: учет, расчет зарплаты и пособий, отправка отчетности в ФНС, СФР, Росстат.
Попробовать
Вайлдберриз — пожалуй, самый лояльный к самозанятым маркетплейс. Его ценят за удобство работы, понятный личный кабинет и приложение, высокую посещаемость. Но все же многие продавцы недовольны условиями работы.
Множество клиентов
По объему продаж Вайлдберриз обгоняет Ozon, Lamoda и другие крупные маркетплейсы. Ежедневная аудитория площадки — около 7 млн человек, и эта цифра продолжает расти. К тому же есть тренд, когда покупатели делают покупки на маркетплейсе все чаще, привыкая к нему.
Встроенное продвижение
На Вайлдберриз легко настроить рекламу и оформление магазина. Правда дорогие тарифы с большими возможностями продвижения доступны, в основном, крупным продавцам, но даже самозанятые могут легко пользоваться возможностями рекламы, главное — изучить их и применять.
Простая регистрация и работа с магазином
Можно одновременно стать самозанятым и зарегистрироваться на Вайлдберриз через приложение «WB Партнеры». Процедура регистрации очень простая. После этого самозанятый легко настраивает магазин прямо в приложении, видит в нем отчеты маркетплейса, формирует чеки и платит налог.
Высокие комиссии
Продавцы отдают маркетплейсу за комиссии, транспортировку, хранение и рекламу около 30 % от стоимости товара или услуги. Иногда приходится отдавать площадке дополнительные суммы, если в период очередных акций цена на ваши товары оказалась выше средней на аналогичные продукты.
Штрафы
Вайлдберриз штрафует продавцов, если они присваивают чужие фото или логотипы, размещают купленные отзывы. На размер штрафа повлиять нельзя.
«Добровольно-принудительные» акции
Вайлдберриз постоянно проводит акции на разные группы товаров, устанавливая допустимую цену на продукты и рекомендованный размер скидки. Если продавец не отследил период акции и продает товар с меньшей скидкой и по цене выше рекомендованной, придется заплатить маркетплейсу дополнительное вознаграждение. Приходится постоянно следить за новшествами, рассчитывать новые цены и скидки на товары, чтобы не потерять в деньгах.
Итак, самозанятые могут продавать на Вайлдберриз свои товары и услуги. На площадке легко зарегистрироваться, оформить магазин, получать документы и платить налоги. Налог рассчитывается со всей стоимости товара, без вычета комиссии и стоимости услуг маркетплейса. При продажах физлицам налог составит 4 %. Формировать чеки можно один раз в месяц — до 9 числа после месяца, когда проданы товары.
Ведите учет в удобной онлайн‑бухгалтерии
Добавляйте документы и подгружайте банковскую выписку, а сервис отразит доходы и расходы, предложит проводки, рассчитает налоги и подготовит отчеты.
Попробовать бесплатно
На какой счет должны поступать деньги от Wildberries за товар, который находится у них на складе и будет продаваться в дальнейшем- на счет самозанятого или р/с ИП?
Нужно ли забирать товар и делать поставку этого же товара от ИП?
3 386
Решен
Алла Грешкина, эксперт 23 июля 2021
Добрый день,
Если товары реализуются через площадку-посредника Wildberris, то деньги будут перечисляться на реквизиты того счета, который указан в договоре с Wildberris.
Если в процессе сотрудничества с Wildberris, самозанятый регистрируется в качестве ИП, то забирать товар и делать опять поставку этого же товара от имени ИП, не надо. Достаточно перезаключить договор с Wildberris или составить к первоначально заключенному договору дополнительное соглашение с уточнением того, что поставщиком является ИП. В этом случае, можно указать и новые реквизиты для перечисления оплаты.
С уважением, А. Грешкина
Эльба
Бизнес, учет и отчетность для ИП на УСН или патенте без участия бухгалтера
Узнать больше
Вопросы по теме
Эльба
Бизнес, учет и отчетность для ИП на УСН или патенте без участия бухгалтера
Узнать больше
Индивидуальный предприниматель имеет право перейти на налог на профессиональный доход — НПД. Ставка на режиме низкая — от 4 до 6 % от дохода вместо всех остальных налогов. И без дохода налог не начисляется. Но бизнес ИП не должен попадать под ограничения, а от других спецрежимов придётся отказаться. Рассказываем, как это работает.
Источники:
📕 Закон о налоге для самозанятых
👮♀️ Ответы ФНС про налог для самозанятых
Когда ИП можно применять налог для самозанятых
Не каждый ИП может перейти на самозанятость. Предпринимателю нельзя применять спецрежим, если он:
— Имеет работников с трудовыми договорами. Но брать помощников по договорам ГПХ можно, они не считаются — Письмо ФНС № АБ-4-20/16632@;
— Сотрудничает с действующим или бывшим работодателем, от которого уволился меньше двух лет назад. При этом быть где-то оформленным с трудовой книжкой можно. Главное, не оказывать работодателю услуги, с которых ИП платит НПД;
— Продаёт подакцизные и маркируемые товары;
— Перепродаёт чужие товары, даже если они идут как доптовары к основной услуге. Например, парикмахер не может продавать шампуни, пусть и очень редко;
— Занимается добычей полезных ископаемых;
— Работает от имени клиента как агент, поручитель или комиссионер. Например, продаёт квартиры от застройщика за процент. Поменять название договора с «агентского» на «оказание услуг» не выйдет. Налоговая смотрит обязанности исполнителя, а не заголовок договора;
— Оказывает услуги курьера со своей кассой. Но с кассой заказчика ездить можно;
— Зарабатывает больше 2,4 миллиона в год;
— Собирается сохранить УСН, ЕСХН или патент для второго бизнеса.
Статья: какой товар не могут продавать самозанятые
В остальном самозанятый ИП может вести и совмещать любой бизнес и иметь клиентов в разных регионах и зарубежом. К примеру, можно делать маникюр в Туле и сдавать под реализацию вязаные носки в московский магазин. Или жить в Ростове и ездить с лекциями по всей стране.
Налоговая не зарегистрирует переход на самозанятость, если бизнес попадает под ограничение. А если это выяснится позже, регистрацию аннулируют задним числом. К примеру, ИП заявился как автосервис, а после перехода развернул торговлю запчастями. Будет считаться, что ИП не был на льготном налоге ни дня, с него потребуют обычные налоги и страховые взносы.
Ещё ИП может слететь с режима НПД. К примеру, в июне ИП ремонтировал машины в автосервисе. А с июля добавил в продажу чехлы для авто. Чужой товар на НПД не продают. В день продажи первого чехла у ИП пропадает право на спецрежим в целом. За июнь ИП заплатит льготный НПД, с июля придётся платить обычные налоги и страховые взносы. Сняться с НПД надо самостоятельно или это сделает налоговая.
Также налоговая аннулирует самозанятость задним числом, если ИП не откажется от других спецрежимов. Подробно об отказе будет ниже.
Как ИП перейти на налог для самозанятых
Для перехода на НПД закрывать ИП не обязательно. Ходить в налоговую тоже не надо, всё делается через интернет без бумаг.
Самозанятость регистрируется одним из следующих способов:
— Через приложение «Мой налог». Оно есть в Google Play и AppStore;
— В Кабинете плательщика НПД — это тот же «Мой налог», только на экране компьютера;
— Через уполномоченный банк.
Самозанятый выбирает регион преимущественного ведения деятельности. В бюджет региона пойдут 63 % налога, остальные 37 % — в ФОМС.
В течение суток после регистрации в «Мой налог» налоговая переведёт ИП на налог для самозанятых. Доказательством перехода будет Справка КНД 1122035 из приложения с датой постановки на новый режим.
После перехода ИП платит только НПД — 4 % с продаж физлицам и 6 % с продаж юрлицам и ИП. Первое время ставка ещё ниже — 3 и 4 %. Так будет, пока самозанятый не исчерпает налоговый бонус в 10 000 ₽. Остальные налоги и страховые взносы отменяются — главное, оформить отказ от спецрежимов.
ИП обязан отказаться от упрощенки, патента и сельхозналога
Налог для самозанятых нельзя совмещать с другими спецрежимами. Предприниматель должен отказаться от УСН, ЕСХН и патента. На НПД переводится вся деятельность ИП в целом. Например, не выйдет платить НПД с оказания услуг парикмахера, а продажу шампуней оставить на УСН.
Если ИП до перехода был на общей системе, никакие отказы оформлять не надо.
Как отказаться от УСН и ЕСХН
На отказ от УСН и ЕСХН есть месяц после регистрации самозанятости.
Если уложиться, спецрежим прекратится с даты регистрации. Если опоздать, налоговая аннулирует переход на НПД, налог придётся платить по старому спецрежиму.
Чтобы отказаться от спецрежима, в налоговую подают уведомления:
— Для УСН по форме по КНД 1150024:
— Для ЕСХН по форме по КНД 1150027.
В названиях уведомлений говорится, что ИП заявляет о прекращении деятельности. Беспокоится не стоит: эти формы для перехода на НПД рекомендовал Минфин — Письмо № СД-4-3/25577@.
Уведомления направляют через Личный кабинет, приносят лично в свою районную инспекцию или отправляют по почте заказным письмом.
Дальше до 25 числа следующего месяца ИП подаёт декларацию за текущий год и платит налог.
Может выйти так, что предприниматель получит оплату от клиентов за товары или услуги, которые поставил ещё до перехода на самозанятость. Такую оплату ставят в доход по старому спецрежиму, а не по новому НПД.
Как отказаться от патента
Добровольно отказаться от патента нельзя, можно лишь в случае утраты права на него или в случае прекращения патентной деятельности. Поэтому если вы просто собираетесь перевести деятельность с патента на НПД, нужно дождаться срока окончания патента — Письмо Минфина № 03-11-11/94279.
Статья: как прекратить деятельность по патенту
Касса не нужна, чек отбивает приложение
Самозанятый ИП может спокойно работать без онлайн-кассы — ст. 2 Закона № 54-ФЗ.
Каждый платёж от клиента самозанятый пробивает в «Мой налог». По сути, приложение заменяет бухгалтерию и онлайн-кассу. Приложение само покажет, какую информацию о платеже забить, и сформирует чек. При возврате денег клиенту выручку корректируют.
Принимать платежи от клиентов через онлайн-кассу не запрещено. Но наличие кассы не отменяет обязанность занести платёж в «Мой налог». Чек из кассы будет дополнительным к чеку из «Мой налог».
У приложения есть и минус — нельзя выставить клиенту счёт на оплату. А его часто требуют юрлица и ИП. Предприниматель может выставить счёт в свободной форме.
Шаблон счёта на оплату
С каждого прихода самозанятый выдаёт клиенту чек. Если ИП работает через посредника с онлайн-кассой, чек клиенту выдает посредник. Но предприниматель всё равно должен внести в приложение приход денег.
С оплатой наличными или электронными деньгами чек выдают в момент платежа. При переводе на карту или расчетный счет срок лояльнее: пробить оплату и чек надо до 9 числа следующего месяца.
Чек выдают в распечатанном виде либо отправляют в смс или по электронной почте. Клиенту можно предложить считать QR-код на чеке.
Все чеки — даже не отосланные клиенту — будут всегда храниться в приложении «Мой налог». Налоговая их видит. Чеки — это подтверждение, что ИП оприходовал деньги.
НПД платят раз в месяц
Самозанятый платит налог один раз в месяц за каждый месяц. Если выручки не было, к уплате будет ноль, минимального налога нет.
Считать налог самостоятельно не надо, это делает «Мой налог» на основании приходов. Приложение само подберёт ставку — 4 или 6 %. Бонус применится автоматически. Сумму налога за текущий месяц всегда видно в приложении.
Налоговая до 12 числа следующего месяца присылает уведомление на оплату. Заплатить надо до 25 числа. В приложении можно привязать карту и подключить автоплатёж.
Если не заплатить до 25 числа, налоговая выставит требование через «Мой налог» и насчитает пени.
Уведомления и требования на домашний адрес ИП не присылают. Общение с налоговой происходит через приложение.
Если не заплатить и по требованию, налоговая заблокирует карту. А ещё добавит штраф 20 % от недоимки. Если в течение шести месяцев просрочка повторится, штраф будет уже 100 %. Такой же штраф будет, если не оприходовать деньги — ст. 129.13 НК РФ.
Доходы на расходы уменьшать нельзя
Самозанятый платит налог со всей суммы платежа, который получил от клиента. Уменьшать доходы на расходы нельзя.
К примеру, ИП взял с клиента 10 000 ₽ за ремонт машины. На 5000 ₽ он купил запчасти для замены, а 2000 ₽ заплатил автомаляру. Реальный доход составил 3000 ₽, но предприниматель заплатит налог с 10 000 ₽.
Отчёты сдавать не нужно
Самозанятый ИП не сдаёт отчёты и декларации по своему доходу.
Если до перехода на самозанятость ИП был на ОСНО, сдавать нулевую 3-НДФЛ не надо. Декларации по упрощёнке тоже не сдают, ведь ИП от неё отказался.
Страховые взносы ИП платит по желанию
С предпринимателя на НПД снимается обязанность платить страховые взносы за себя. Пенсионные баллы ему не начисляются.
Но при переходе на НПД среди года за период с 1 января до даты перехода взносы заплатить нужно. Налоговая сама выставит сумму в Личном кабинете. Размер будет ниже из-за неполного года. Срок уплаты — до 31 декабря текущего года.
Самозанятый может платить страховые взносы добровольно. В этом случае баллы начисляются — ст. 29 Закона о пенсионном страховании.
Заявление на добровольное страхование подают через «Мой налог», в Пенсионный фонд ездить не надо.
Размер страховых взносов на 2021 год — 32 448 ₽. Если оформить страховку посреди года, сумма будет меньше. Заплатить надо до 31 декабря текущего года. Доплату в 1% с превышения дохода в 300 000 ₽ самозанятые не платят.
Отказаться от подписки на страховые взносы можно в любой момент через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.
Взносы на социальное страхование ИП платит добровольно
У самозанятого ИП есть возможность купить страховку на случай болезни и декрета. Самозанятым физлицам так сделать нельзя — Письмо ФСС № 02-09-11/06-04-4346.
Для страхования ИП подаёт заявление в ФСС своего города. Отнести можно лично или отправить через Госуслуги. Стоимость года страхования в 2022 году — 4833,72 ₽.
Страховка заработает только со следующего года. То есть при оплате взносов в текущем году, получить декретное пособие можно не раньше 1 января следующего года. Пособия посчитают от МРОТ, а не от суммы реального дохода.
НДФЛ за фрилансеров удерживать надо
Самозанятый ИП остаётся налоговым агентом. Если сотрудничает с физлицами, у которых не оформлена самозанятость, он обязан платить за них НДФЛ и страховые взносы. А еще сдать за них отчёт 6-НДФЛ. Поэтому ИП лучше работать с физлицами со статусом самозанятого — за них не надо платить налоги.
Статья: можно ли заключить договор без НДФЛ
Деньги можно принимать на расчётный счёт
ИП может принимать платежи от клиентов на расчётный счёт, которым пользовался раньше — Разъяснения Центробанка. Но можно и на карту.
Договоры перезаключать не надо
После перехода на НПД предпринимателю не нужно переоформлять договоры с клиентами. Оповещать о смене налогового режима тоже.
Исключение — если раньше товар или услуга ИП включали НДС. ИП на общем режиме после перехода на самозанятость не платит НДС. В этом случае к договору заключают допсоглашение с новой ценой без НДС — Письмо ФНС № СД-4-3/2899@.
Курс молодого ИП
11 видеоуроков для уверенного старта бизнеса
Статус ИП сохраняется
После перехода само ИП никуда не денется, автоматом не ликвидируется. У предпринимателя сохранится номер ОГРНИП. Можно дальше заключать договоры как ИП, использовать фирменные бланки, вывески и печать.
Можно продолжать работать под «своим названием». Например, ИП Иванова с ателье «Иголка» может шить одежду под этой маркой дальше.
Статья: как ИП защитить название без товарного знака
Самозанятый ИП по-прежнему отвечает по долгам всем своим имуществом. И штрафы за нарушения санпинов, прав потребителей и всего остального останутся как для ИП, а не как пониженные для физлиц.
Статья актуальна на
24.01.2022