Добрый день! получили требование ИФНС пояснить книгу покупок с кодом ошибкм 4(19) дозвониться нет возможности…подскажите пожалуйста каким документом регламентируется данный вопрос, слышала про письмо минфина, может кто-то подскажет № дату письма. И каким образом исправлять ошибки, если я смогу их выявить, уточненнный расчет?
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).
Новости и статьи
Декларация по НДС за 3-й квартал: что проверят налоговики и как избежать типичных ошибок при заполнении декларации 13 октября 2015
Актуальные вопросы декларирования НДС 27 июля 2015
Что изменится в 2012 году: налоги, страховые взносы, бухучет 30 декабря 2011
Ответы чиновников
Налог на добавленную стоимость 19 сентября 2012
код возможной ошибки4 [a, b]Причина ошибки: не совпадают реквизиты в счете-фактуре поставщика и покупателя
+
В квадратных скобках инспекция отражает номера граф, в которых, по мнению налоговиков, компания записала неверные реквизиты. Это не номера граф счета-фактуры или книги покупок, а номера граф в таблице налоговиков. Например, инспекция прислала требование с таблицей по разделу 8 (приложение 2.1 к письму № АС-4-2/12705). В графе «код возможной ошибки» стоит 4 [19]. Код 19 означает, что у поставщика и покупателя не совпадает сумма НДС, а компания, возможно, завысила вычеты.
Если ошибки нет, об этом нужно сказать в пояснениях. Причем к ним можно сразу приложить копию счета-фактуры. Если компания ошиблась в ИНН, КПП, номере счета-фактуры или дате, подавать уточненку не обязательно. Нужно только заполнить таблицу из письма № АС-4-2/12705 — вписать в нее верные данные. Тогда налоговики заменят сведения в своей базе. А вот если компания занизила налог, в ответ на требование нужно сдать исправленную отчетность, а перед этим доплатить налог с пенями.
Цитата (Елена11):получили требование ИФНС пояснить книгу покупок с кодом ошибкм 4(19) дозвониться нет возможности…подскажите пожалуйста каким документом регламентируется данный вопрос, слышала про письмо минфина, может кто-то подскажет № дату письма. И каким образом исправлять ошибки, если я смогу их выявить, уточненнный расчет
С сайта Главбух
Цитата:Как составить пояснения по декларации Возможно, инспекторы обнаружили в декларации счет-фактуру, по которому в отчетности контрагента приведены другие данные, или нашли другие недочеты в декларации. Тогда налоговики направят компании требование о представлении пояснений.
В требовании будет таблица с теми записями из книги продаж, книги покупок или журнала учета счетов-фактур, которые налоговики посчитали ошибочными (письмо ФНС России от 7 апреля 2015 г. № ЕД-4-15/5752). Помимо этого в требовании инспекторы будут приводить код возможной ошибки. Коды, которые планируют использовать налоговики, приведены в таблице ниже.
Что означают коды ошибок в требовании
Код
Значение
1
Налоговики требуют пояснить, почему в декларации вашей компании есть запись по счету-фактуре, а у контрагента записи по этомусчету-фактуре нет
2
Инспекторы требуют пояснить, почему в декларации вашей компании расходятся между собой данные из книги покупок и книги продаж
3
Налоговики требуют пояснить, почему у компании-посредника в журнале учета счетов-фактур данные о полученных счетах-фактурахрасходятся с данными о выставленных счетах-фактурах
4
Налоговики требуют пояснить показатель какой-то конкретной графы в книге покупок, книге продаж или журнале учета счетов-фактур. Номер этой графы будет приведен после кода ошибки в квадратных скобках. Например: 4 [3]
Направить пояснения надо в течение пяти рабочих дней (п. 3 ст. 88 НК РФ). Этот срок считают со следующего дня после отправки компанией квитанции о приемке требования. Пояснения проще всего составить в табличной форме, которая разработана налоговиками.
В этой форме две таблицы. Таблицу 1 надо заполнить, если компания хочет сообщить, что ошибки в декларации нет. В этой таблице нужно привести без изменений запись из книги продаж, книги покупок или журнала учета счетов-фактур, которая содержится в требовании.
Таблицу 2 надо заполнить, если компания согласна с тем, что у нее в декларации ошибка. В строке «Расхождение» нужно указать без изменений те записи, которые требуют исправления. А в строке «Пояснения» привести правильные данные. Эту строку можно заполнить только в тех графах, которые компания решила исправить.
Такие рекомендации по заполнению таблиц приведены на сайте nalog.ru в разделе «НДС 2015». Официально эти рекомендации не утверждены. Но на них можно ориентироваться, так как они соответствуют утвержденному бланку пояснений.
Пример
Налоговики выслали компании требование, в котором приведена запись книги покупок. Код ошибки 4 [3]. Графа 3 в форме требования содержит номер счета-фактуры.
Бухгалтер проверил реквизиты счета-фактуры и обнаружил, что в книге покупок неверно указан номер этого документа. В книге покупок отражен номер счета-фактуры 75. А в счете-фактуре в строке 1 указан номер 97.
Поэтому бухгалтер составил пояснения к декларации и заполнил таблицу 2.
Образец этого документа приведен ниже.
Быстро сориентироваться в том, какую таблицу заполнять в пояснениях, прикладывать ли к ним декларацию и надо ли их вообще сдавать, поможет схема ниже.
Частые вопросы по проверкам декларации Рассмотрим распространенные вопросы, которые касаются новых правил проверки декларации.
Как налоговики сопоставляют поставщика и покупателя при проверке декларации — только по ИНН или еще по КПП и наименованию?
Налоговики сопоставляют данные в декларации поставщика и покупателя прежде всего по ИНН. Ошибка в КПП некритична. Это подтверждают разъяснения налоговиков на сайте nalog.ru в разделе «НДС 2015»: «…несоответствие КПП в записях книг покупок и продаж при правильном сопоставлении других реквизитов записи не будет являться ошибкой».
Наименования контрагентов компания должна включать в книги продаж и книги покупок. Но в разделы 8 и 9 декларации эти данные переносить не нужно (Порядок заполнения декларации, утв. приказом ФНС России от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558). Следовательно, неточное наименование компании в книге продаж или книге покупок исправлять не обязательно.
Примут ли налоговики декларацию, в которой указан неверный ИННкомпании-поставщика или покупателя?
Да, при условии, что ИНН указан в правильном формате, то есть содержит 10 цифр. Но, если из-за этой ошибки программа не сопоставит суммы вычета с начисленным налогом у поставщика, возможно, потребуется сдавать в инспекцию пояснения.
Из-за округления могут возникнуть расхождения между разделом 3 и разделом 8 или 9. Будут ли из-за этого сложности со сдачей декларации?
Нет, сложностей быть не должно. Разделы 8 и 9, в которых приводятся данные книги покупок и книги продаж, заполняются в рублях с копейками. А раздел 3 — в рублях. В этом разделе налоговая база и суммы налога детализированы по разным операциям. Из-заэтого действительно может образоваться незначительное расхождение в итоговых суммах раздела 3 и раздела 8 (раздела 9). Например, в пределах 10 руб. Но налоговики разъясняют, что такая разница некритична.
Допустим, при проверке выяснилось, что поставщик не начислил НДС по счету-фактуре. Возможен ли отказ в вычете налога?
Если программа выявит противоречия в декларациях покупателя и поставщика, это не означает, что инспекторы автоматически откажут в вычете налога. Претензии к вычетам возможны, если, например, инспекторы докажут, что покупатель получает необоснованную налоговую выгоду.
В какой форме представлять налоговикам пояснения по декларации?
Компания вправе составить пояснения в произвольном виде. Либо можно использовать типовую форму пояснений, разработанную налоговиками (письмо ФНС России от 7 апреля 2015 г. № ЕД-4-15/5752).
Как быть, если компания не успевает подготовить пояснения по всем ошибкам?
Советуем отправить пояснения хотя бы по тем показателям, которые проверены. И приложить письмо с просьбой продлить срок для ответа по остальным данным.
Вправе ли налоговики провести осмотр помещений, если получат уточненку по НДС за какой-либо квартал 2014 года?
Да, вправе. Возможность проводить осмотры в рамках камералок по НДС появилась у инспекторов с 1 января 2015 года. Новое правило распространяется на все проверки, которые налоговики проводят в 2015 году. Независимо от того, за какой период компания составила уточненную декларацию (письмо Минфина России от 30 апреля 2015 г. 03-07-11/25178).
Добрый день, Елена! Нам тоже приходило абсолютно аналогичное требование.
Цитата (Елена11):получили требование ИФНС пояснить книгу покупок с кодом ошибки 4(19)
Оказалось, что в одной из строк книги покупок в графе 19(номер графы в табличке налоговой) сумма НДС стояла в неправильном формате, в конце суммы с копейками «р.»(подчеркнутая буква Р с точкой). Вот и вся «ошибка». Например: «150,00р.» При этом в переданном в налоговую файле этой «ошибки не было». Видимо, произошел какой-то глюк в процессе приема-передачи файла.
Я позвонила своему прикрепленному инспектору, и она попросила сдать уточненку, и все это пояснить в ответе на требование словами. Эти требования, оказывается, формируются автоматически самой программой, а не конкретным человеком, а наши ответы поступают нашим прикрепленным инспекторам. Я повторно сформировала декларацию(ничего не исправляя) как уточненную, выгрузила файлы и отправила в налоговую. Ошибка исчезла(я потом перезвонила инспектору и уточнила это).
Может быть, и у Вас всего лишь подобная «ошибка».
большое спасибо, очень полезный ответ)
Добавить в «Нужное»
Коды ошибок в декларации по НДС
В случае выявления налоговой инспекцией несоответствия данных декларации по НДС сведениям журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур или же данным налоговых деклараций по НДС контрагентов, компании будет направлено требование о представлении пояснений (Письмо ФНС России от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@).
Требование о представлении пояснений по НДС
При получении от налоговиков требования о представлении пояснений у организации есть 5 рабочих дней (со дня направления в ИФНС квитанции о приеме требования) на то, чтобы направить такие пояснения или же подать уточненную налоговую декларацию по НДС (Приложение к Письму ФНС России от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@, п. 3 ст. 88 НК РФ).
Поле получения требования компания обязана (Приложение к Письму ФНС России от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@):
- направить в налоговую инспекцию квитанцию о приеме требования в электронном виде через оператора ЭДО в течение 6-ти рабочих дней со дня его получения;
- проверить правильность заполнения декларации по НДС в отношении записей, указанных в Требовании;
- направить в инспекцию уточненную декларацию с корректными данными (при обнаружении в декларации ошибки, из-за которой сумма НДС к уплате была занижена);
- представить в ИФНС пояснения с указанием корректных данных и желательно уточненную декларацию (при обнаружении в декларации ошибки, которая не повлияла на сумму НДС);
- представить проверяющим пояснения (если ошибки в декларации не содержатся).
К требованию налоговый орган прилагает перечень установленных противоречий с указанием кодов ошибок (Письмо ФНС России от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@). Какие коды видов ошибок в декларации по НДС могут указать проверяющие, расскажем далее.
Коды ошибок в декларации по НДС
Справочник кодов ошибок в декларации по НДС содержится в Приложении к Письму ФНС России от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@ к Письму ФНС России от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@. Таких кодов девять.
Код ошибки «1» в декларации по НДС
Код ошибки «0000000001» в декларации по НДС означает, что выявлены расхождения с налоговой декларацией контрагента. Например, контрагент сдал нулевую декларацию или в его декларации отсутствует аналогичная запись об операции, или же контрагент вовсе не представил декларацию в инспекцию.
Также в требовании по НДС код ошибки по НДС «1» указывается в случае, если налоговый орган не может идентифицировать запись о счете-фактуре и сопоставить ее с данными контрагента.
Код ошибки «2» в декларации по НДС
Код ошибки «2» означает, что в налоговой декларации выявлено несоответствие между данными книги покупок и данными книги продаж (разделы 8 и 9 налоговой декларации). Например, по операциям по принятию к вычету НДС по ранее исчисленному с аванса НДС (по авансовым счетам-фактурам).
Код ошибки «3» в декларации по НДС
Код ошибки «3» указывает на расхождения между сведениями из журнала учета выставленных счетов-фактур и журнала учета полученных счетов-фактур (разделы 10 и 11 налоговой декларации). Например, при отражении посреднических операций.
Код ошибки «4» в декларации по НДС
Код ошибки «4» указывает на то, что ошибка, возможно, допущена в какой-либо графе в таблице налоговиков. При этом в скобках указывается номер графы таблицы, содержащий возможную ошибку.
Например, если компания получила требование о представлении пояснений с таблицей по разделу 8 «Сведения из книги покупок», то код возможной ошибки НДС 4 (19) означает, что у покупателя и поставщика не совпадает сумма НДС, и организация возможно завысила вычеты (Приложение N 2.1 к Письму ФНС России от 16.07.2013 N АС-4-2/12705).
Код ошибки «5» в требовании по НДС
Код ошибки «5» в декларации по НДС указывает на то, что в разделах 8 — 12 налоговой декларации отсутствует дата счета-фактуры или указанная дата счета-фактуры превышает квартал, за который подается декларация.
Код ошибки «6» в требовании по НДС
Код ошибки в декларации по НДС «6» указывается проверяющими в том случае, если в разделе 8 декларации вычет по НДС заявлен за пределами 3-х лет.
Код ошибки «7» в декларации по НДС
Код ошибки по НДС «7» означает, что в разделе 8 декларации вычет по НДС заявлен на основании счета-фактуры, который составлен до даты государственной регистрации компании или предпринимателя.
Код ошибки «8» в декларации по НДС
Код ошибки «8» означает, что в разделах 8 — 12 декларации некорректно указан код вида операции, предусмотренный Приказом ФНС России от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@.
Код ошибки «9» в декларации по НДС
Код ошибки «9» НДС означает, что ошибки были допущены при аннулировании записи в разделе 9. Например, сумма НДС, указанная с отрицательным значением, оказалась больше суммы НДС, указанной в записи по счету-фактуре, подлежащей аннулированию. Или же отсутствует запись по счету-фактуре, подлежащая аннулированию.
Более полную информацию по теме вы можете найти в
КонсультантПлюс
.
Бесплатный доступ к системе на 2 дня.
Зинаида, код ошибки 4 не утверждает о наличии ошибки, он указывает на то, что после сдачи декларации по НДС обнаружены возможные ошибки или несоответствия. Номер графы, в которой возможна ошибка указан в скобках.
В вашем случае, видимо, ФНС выявила несоответствия в сведениях из книги покупок. Возможно, ошибка содержится в декларации по НДС вашего поставщика. Ведь по сути, происходит встречная проверка между контрагентами. Если вы точно указали все данные из счета-фактуры, можете ответить в налоговую, что ошибок нет. А можете позвонить поставщику и уточнить какую информацию передал он в своей декларации. Ведь документы могли быть переделаны, а вам забыли или не успели сообщить об этом.
Спасибо, и еще просьба – кто-нибудь напишите пож-та какие еще бывают коды ошибок в декларации по НДС. Чтобы в случае чего не теряться и быть готовой к ним :))
С уважением, Зинаида.
Ошибок по НДС, содержащихся в требованиях налоговой всего 4. Они указываются в приложении к требованию. Требования рождаются при несоответствии переданных сведений об одной и том же операции разными налогоплательщиками (продавцом и покупателем).
Если в декларации вашего контрагента нет записи об операции или указаны нулевые показатели, если контрагент не подал декларацию по НДС за аналогичный отчетный период, если ошибки не позволяют сопоставить операцию с контрагентом — вы получите требование с кодом ошибки «1» в декларации по НДС;
Если данные об операции разнятся в разделе 8 «Сведения из книги покупок» (приложении 1 к нему) и разделе 9 «Сведения из книги продаж» (приложении 1 к нему) декларации (например, при принятии к вычету суммы НДС по ранее исчисленным авансовым счетам-фактурам), в требовании вы увидите код ошибки «2» в декларации по НДС;
Ошибка в декларации по НДС «3» указывает на несоответствие данных об операции между разделом 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур» и разделом 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур» декларации (например, отражение посреднических операций);
Ну и последний код ошибки — «4» означает что возможно допущена ошибка или несоответствие в какой-либо графе. Номер такой графы будет указан в скобках.
Господа, помогите разобраться код операции 1010421 — это экспорт товаров, не указанных в п.2 ст.164 НК РФ. Код 1011410 что означает в декларации по НДС? То же самое? Для чего-то ввели два разных кода? Не пойму.
Светлана.
Здравствуйте, Светлана. Код операции 1010421 в декларации по НДС указывает реализацию товаров, не указанных в п.2 ст.164 НК РФ, на территорию государств — членов Таможенного союза. Если вы экспортируете товары в другие страны, следует указывать код 1011410.
Ирина Александровна, потомственный бухгалтер.
Спасибо, Ирина Александровна. Ларчик, как всегда, просто открывался!
Светлана.
Кто-то сталкивался с операциями по ценным бумагам? Какой код обозначает эти операции 1010276 или1010292?
Код операции 1010292 в декларации по НДС это операции займа в денежной форме и с ценными бумагами, включая проценты по ним, а также операции РЕПО, включая денежные суммы, подлежащие уплате за предоставление ценных бумаг по операциям РЕПО (пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ).
Код 1010276 означает банковские операции, перечисленных в пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ.
Если вы не банк, то вам подходит код 1010292.
Здравствуйте, форумчане. Совсем запуталась в кодах видов операций по НДС. Наш контрагент не платит НДС. Что я должна указать код 01 или код 26?
Это очень просто. Если вы уверены в том, что ваш контрагент не платит НДС (работает, например, на ЕНВД или УСН) указывайте код 26! Код 01 нужно указывать, если ваш контрагент работает на ОСНО или вы не знаете точно, на каком режиме он работает. Если позже выяснится, что он освобожден от уплаты НДС, декларацию можно не исправлять. Но, если записать код 26 по отгрузке покупателю на общем режиме отчет потребует уточнения. Лучше проставить код 01.
А я ошибочно проставила код видов операции 06 вместо 01. Что теперь меня ждет? И что значит код 06 в декларации по НДС?
Татьяна.
Татьяна, конечно же вы получите требование на уточнение с кодом ошибки 1 или 4. Я думаю вам сразу надо подготовить корректирующую декларацию.
Код 06 означает операции, совершаемые налоговыми агентами, перечисленными в ст. 161 НК РФ, в том числе, когда налогоплательщик выступает налоговым агентом по уплате НДС за иностранных лиц при аренде госимущества, при реализации конфискованного имущества и т.п., а также при осуществлении деятельности в интересах иностранной организации с участием в расчетах.
Дата публикации: 17.06.2019 10:57
В соответствии с Положением об организации выполнения работ по развитию (модернизации) и оказания услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы (АИС «Налог-3»), утвержденным Приказом ФНС России от 14.03.2016 №ММВ-7-6/135@, начиная с 2019 года все вновь поступающие налоговые декларации по НДС проходят форматно-логический контроль (далее – ФЛК).
В случаях установления нарушений ФЛК с 17.05.2019 в адрес налогоплательщиков направляются Требования о представлении пояснений, с указанием соответствующих кодов ошибок:
— код ошибки «5» означает, что в разделах 8 — 12 налоговой декларации по НДС не указана дата счета-фактуры (далее – СФ) или указанная дата СФ превышает отчетный период, за который представлена налоговая декларация по НДС;
— код ошибки «6» означает, что в разделе 8 «Сведения из книги покупок» (приложении 1 к разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок») налоговой декларации заявлен вычет по НДС в налоговых периодах за пределами трех лет.
Обращаем внимание, что в качестве исчисляемой даты записи СФ принимается дата принятия на учет товаров (работ, услуг) графы 120. Если в записях о СФ указанная графа не заполнена, в указанных случаях учитывается дата СФ, отраженная в графе 30;
— код ошибки «7» означает, что в разделе 8 «Сведения из книги покупок» (приложении 1 к разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок») налоговой декларации заявлен вычет по НДС на основании счет-фактуры, составленной до даты государственной регистрации;
— код ошибки «8» означает, что в разделах 8 — 12 налоговой декларации по НДС некорректно указан код вида операции, предусмотренный приказом ФНС России от 14.03.2016 №ММВ-7-3/136@ «Об утверждении перечня кодов видов операций, указываемых в книге покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, дополнительном листе к ней, книге продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, дополнительном листе к ней, а также кодов видов операций по налогу на добавленную стоимость, необходимых для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур»;
— код ошибки «9» означает, что допущены ошибки при аннулировании записей в разделе 9 «Сведения из книги продаж» (приложении 1 к разделу 9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж») налоговой декларации, а именно сумма НДС, указанная с отрицательным значением, превышает сумму НДС, указанную в записи по счету-фактуре, подлежащей аннулированию, либо отсутствует запись по счету-фактуре, подлежащая аннулированию.
Сообщаем, что по состоянию на 05.06.2019, в связи с продолжающейся доработкой АИС «Налог-3», Требования по кодам ошибок «7» и «8» не сформированы и не направлены в адрес налогоплательщиков.
Порядок формирования и направления требований о представлении пояснений при выявлении противоречий, несоответствий между сведениями об операциях, содержащимися в налоговых декларациях по НДС, сведениям об указанных операциях, содержащимся в налоговых декларациях по НДС, представленной в налоговый орган другим налогоплательщиком, или в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также порядок действий налогоплательщиков при получении указанных требований о представлении пояснений доведен письмом ФНС России от 03.12.2018 № ЕД-4-15/23367@.
В связи с вышеизложенным, для исключения выявления ошибок в налоговых декларациях по НДС важно соблюдать Порядок заполнения налоговых деклараций по НДС, установленный приказом ФНС России от 29.10.2014 №ММВ-7-3/558@, и Правила заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 №1137.
-
Местный
- Регистрация: 24.01.2010
- Сообщений: 342
- Спасибо: 0
Декларация по НДС
28.09.2015, 11:38
День добрый! Подскажите пришло требование из налоговой по декларации по НДС. Требуют пояснения по разделу 8, в графе 20 справочно указан код возможной ошибки 4 (19), в перечне перечисляются счет-фактуры на аванс из учета продаж, которые связаны с восстановлением НДС в связи с зачетом аванса. что-то я не пойму, какое пояснение я должна дать налоговой? По логике все ж правильно, сч.-ф. на аванс из книги продаж попадают при зачете аванса в книгу покупок. Что — то я никак не пойму, что нужно налоговой пояснить, помогите разобраться.
Метки:
Нет
-
Спасибо
0
-
Сотрудник Бухсофт.ру
- Регистрация: 22.03.2005
- Сообщений: 8087
- Спасибо: 158
Проверьте даты, номера и суммы счетов-фактур, зарегистрированных в 8-м разделе. Все совпадает с 9-м?
Особенно внимательно с ситуациями, когда счет-фактура был выставлен на большую сумму, а зачитывался кусками. И наоборот, много счетов-фактур на аванс и зачет в одну дату на всю сумму.
-
Спасибо
0
Комментарий
-
Местный
- Регистрация: 24.01.2010
- Сообщений: 342
- Спасибо: 0
Проверьте даты, номера и суммы счетов-фактур, зарегистрированных в 8-м разделе. Все совпадает с 9-м?
Особенно внимательно с ситуациями, когда счет-фактура был выставлен на большую сумму, а зачитывался кусками. И наоборот, много счетов-фактур на аванс и зачет в одну дату на всю сумму.Ну вот возьмем например сч.фактуру на отгрузку из книги продаж — она на 128000, сч.фактура на аванс по ней пошла на 94000,00 (остаток -погашение за отгруженный товар) соответственно в разделе 9 стоит сч.фактура на аванс на 94 000,00. Теперь смотрю раздел 8, там все так интересно: эта же сч.ф. на аванс зачлась на 33000,00, на 41 000,00 и на 128000,00 (т.е. на сумму отгрузки). Я так понимаю здесь и есть ошибка?
-
Спасибо
0
Комментарий
-
Сотрудник Бухсофт.ру
- Регистрация: 22.03.2005
- Сообщений: 8087
- Спасибо: 158
Скорее всего.
Нужно проверить правильность формирования проводок. Если документы вводились непоследовательно, то перед сдачей отчетов, лучше делать перерасчет.
И правильность прикрепления счетов-фактур на аванс к операциям на зачет аванса.
Возможно один и тот же документ прикрепили к разным операциям на зачет аванса.Поле «+ с-ф на аванс» посмотрите:
-
Спасибо
0
Комментарий
-
Местный
- Регистрация: 24.01.2010
- Сообщений: 342
- Спасибо: 0
Скорее всего.
Нужно проверить правильность формирования проводок. Если документы вводились непоследовательно, то перед сдачей отчетов, лучше делать перерасчет.
И правильность прикрепления счетов-фактур на аванс к операциям на зачет аванса.
Возможно один и тот же документ прикрепили к разным операциям на зачет аванса.Поле «+ с-ф на аванс» посмотрите:
Перерасчет я делаю всегда перед сдачей отчетов… Елена, т.е. из-за того что у меня могут быть некорректно прикреплены счет-фактуры на аванс — вот такое и может произойти?
-
Спасибо
0
Комментарий
-
Сотрудник Бухсофт.ру
- Регистрация: 22.03.2005
- Сообщений: 8087
- Спасибо: 158
Может, там сложный алгоритм отрабатывает. Программа при обработке операции на зачет аванса смотрит, заполнено поле «+ с-ф на аванс» или нет. Если поле заполнено, то последовательно обрабатывается каждый прикрепленный с-ф на аванс.
Если поле не заполнено, то программа проверяет наличие с-ф на аванс в закладке Документы. Если он есть — обрабатывает его.
Если поле «+ с-ф на аванс» пустое и в Документах нет с-ф на аванс, — программа оставляет поле «№ с-ф» в книге покупок незаполненным.
-
Спасибо
0
Комментарий
-
Местный
- Регистрация: 24.01.2010
- Сообщений: 342
- Спасибо: 0
Может, там сложный алгоритм отрабатывает. Программа при обработке операции на зачет аванса смотрит, заполнено поле «+ с-ф на аванс» или нет. Если поле заполнено, то последовательно обрабатывается каждый прикрепленный с-ф на аванс.
Если поле не заполнено, то программа проверяет наличие с-ф на аванс в закладке Документы. Если он есть — обрабатывает его.
Если поле «+ с-ф на аванс» пустое и в Документах нет с-ф на аванс, — программа оставляет поле «№ с-ф» в книге покупок незаполненным.Т.е. нужно корректно проставить счет-фактуры на аванс и повторно отправить в налоговую полностью всю декларацию? У меня по восьми контрагентам такое…
-
Спасибо
0
Комментарий
-
Сотрудник Бухсофт.ру
- Регистрация: 22.03.2005
- Сообщений: 8087
- Спасибо: 158
Да, нужно корректно прикрепить с-ф на аванс. Перезаполнить книгу покупок. Декларация по НДС — нужно делать корректировку.
-
Спасибо
0
Комментарий
